Archívy Faktúry - Stránka 503 z 524

Faktúra potraviny

ID: DF2018/215 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

26,87 €

10.5.2018

Dátum vystavenia 17.5.2018

Dátum splatnosti 30.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.5.2018

Suma s DPH 26,87 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra FLORIAN – nákup

ID: DF2018/216 – Forspiš -market Plus s.r.o., Hrnčiarska 2684, 052 70 Spišská Nová Ves

111,63 €

10.5.2018

Dátum vystavenia 16.5.2018

Dátum splatnosti 16.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.5.2018

Suma s DPH 111,63 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš -market Plus s.r.o., Hrnčiarska 2684, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 47580321

Prílohy –

Faktúra zaloha na pripojku zem. plynu parc, 280

ID: DFZ2018/11 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov

157,66 €

9.5.2018

Dátum vystavenia 9.5.2018

Dátum splatnosti 30.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.5.2018

Suma s DPH 157,66 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov - IČO: 35815256

Prílohy –

Faktúra za služby – BRKO

ID: DF2018/217 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

18,00 €

9.5.2018

Dátum vystavenia 9.5.2018

Dátum splatnosti 18.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.5.2018

Suma s DPH 18,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra uloženie a zneškodnenie odpadu

ID: DF2018/218 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

90,48 €

9.5.2018

Dátum vystavenia 9.5.2018

Dátum splatnosti 18.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.5.2018

Suma s DPH 90,48 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra vaha do 200 kg

ID: DF2018/219 – Eurováhy, s.r.o., 383, 014 01 Hliník nad Váhom

142,80 €

9.5.2018

Dátum vystavenia 9.5.2018

Dátum splatnosti 14.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.5.2018

Suma s DPH 142,80 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Eurováhy, s.r.o., 383, 014 01 Hliník nad Váhom - IČO: 47590777

Prílohy –

Faktúra elektrina DN

ID: DF2018/200 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

199,00 €

7.5.2018

Dátum vystavenia 14.5.2018

Dátum splatnosti 15.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.5.2018

Suma s DPH 199,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina DHZ

ID: DF2018/201 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

165,00 €

7.5.2018

Dátum vystavenia 15.5.2018

Dátum splatnosti 15.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.5.2018

Suma s DPH 165,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra odvoz – objemový odpad

ID: DF2018/202 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

240,45 €

7.5.2018

Dátum vystavenia 9.5.2018

Dátum splatnosti 16.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.5.2018

Suma s DPH 240,45 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra Florian – nákup zeleniny

ID: DF2018/203 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

36,90 €

7.5.2018

Dátum vystavenia 9.5.2018

Dátum splatnosti 18.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.5.2018

Suma s DPH 36,90 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/204 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

9,43 €

7.5.2018

Dátum vystavenia 17.5.2018

Dátum splatnosti 18.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.5.2018

Suma s DPH 9,43 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/205 – ATC-JR, 766, 020 01 Púchov

233,02 €

7.5.2018

Dátum vystavenia 17.5.2018

Dátum splatnosti 17.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.5.2018

Suma s DPH 233,02 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ATC-JR, 766, 020 01 Púchov - IČO: 35760532

Prílohy –

Povinné zverejňovanie