Archívy Faktúry - Stránka 501 z 524

Faktúra elektrina – ČOV

ID: DFZ2018/16 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

460,00 €

16.5.2018

Dátum vystavenia 14.6.2018

Dátum splatnosti 14.6.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.5.2018

Suma s DPH 460,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina – VO

ID: DFZ2018/17 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

260,00 €

16.5.2018

Dátum vystavenia 15.6.2018

Dátum splatnosti 15.6.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.5.2018

Suma s DPH 260,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina ZŠ

ID: DFZ2018/18 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

440,00 €

16.5.2018

Dátum vystavenia 14.6.2018

Dátum splatnosti 15.6.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.5.2018

Suma s DPH 440,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra kuka nádoby

ID: DF2018/230 – MEVA -SK s.r.o., Krátka 574 Brzotín

811,20 €

16.5.2018

Dátum vystavenia 29.5.2018

Dátum splatnosti 29.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.5.2018

Suma s DPH 811,20 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MEVA -SK s.r.o., Krátka 574 Brzotín - IČO: 31681051

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2018/231 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

79,39 €

16.5.2018

Dátum vystavenia 17.4.2018

Dátum splatnosti 15.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.5.2018

Suma s DPH 79,39 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra elektrina TJ 4/18

ID: DF2018/232 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

87,53 €

16.5.2018

Dátum vystavenia 21.5.2018

Dátum splatnosti 21.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.5.2018

Suma s DPH 87,53 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina ou 4/18

ID: DF2018/233 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

69,85 €

16.5.2018

Dátum vystavenia 21.5.2018

Dátum splatnosti 24.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.5.2018

Suma s DPH 69,85 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina VO 4/18

ID: DF2018/234 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

255,70 €

16.5.2018

Dátum vystavenia 21.5.2018

Dátum splatnosti 15.6.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.5.2018

Suma s DPH 255,70 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina ZŠ 4/18

ID: DF2018/235 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

439,79 €

16.5.2018

Dátum vystavenia 21.5.2018

Dátum splatnosti 21.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.5.2018

Suma s DPH 439,79 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina ČOV 4/18

ID: DF2018/236 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

463,39 €

16.5.2018

Dátum vystavenia 21.5.2018

Dátum splatnosti 15.6.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.5.2018

Suma s DPH 463,39 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra preprava žiakov – škola v prírode

ID: DF2018/220 – Pavol Senaj AODAS, 170, 031 01 Ploštín

500,00 €

14.5.2018

Dátum vystavenia 14.5.2018

Dátum splatnosti 17.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.5.2018

Suma s DPH 500,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Pavol Senaj AODAS, 170, 031 01 Ploštín - IČO: 10857354

Prílohy –

Faktúra poplatpk za pripojku plynu parc. 280

ID: DF2018/221 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov

157,66 €

14.5.2018

Dátum vystavenia 11.5.2018

Dátum splatnosti 25.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.5.2018

Suma s DPH 157,66 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov - IČO: 35815256

Prílohy –

Povinné zverejňovanie