Archívy Faktúry - Stránka 500 z 524

Faktúra potraviny

ID: DF2018/251 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

25,00 €

22.5.2018

Dátum vystavenia 31.5.2018

Dátum splatnosti 4.6.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.5.2018

Suma s DPH 25,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Faktúra čist. prostr.

ID: DF2018/252 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

28,34 €

22.5.2018

Dátum vystavenia 29.5.2018

Dátum splatnosti 2.6.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.5.2018

Suma s DPH 28,34 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra advokátske služby

ID: DF2018/245 – Advokátska kancelária - Judr. Ivan Hric, Ing. Kožucha 8, 05201 Spišská Nová Ves

75,00 €

21.5.2018

Dátum vystavenia 21.5.2018

Dátum splatnosti 28.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.5.2018

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Advokátska kancelária - Judr. Ivan Hric, Ing. Kožucha 8, 05201 Spišská Nová Ves - IČO: 41687515

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2018/246 – Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

0,47 €

21.5.2018

Dátum vystavenia 21.5.2018

Dátum splatnosti 31.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.5.2018

Suma s DPH 0,47 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M 26nw

ID: DF2018/237 – Alza.sk s. r. o., Sliačska 10235/1D, 83102 Bratislava-Nové Mesto

117,78 €

18.5.2018

Dátum vystavenia 18.5.2018

Dátum splatnosti 17.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.5.2018

Suma s DPH 117,78 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Alza.sk s. r. o., Sliačska 10235/1D, 83102 Bratislava-Nové Mesto - IČO: 36562939

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/238 – HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice

7,53 €

18.5.2018

Dátum vystavenia 17.5.2018

Dátum splatnosti 23.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.5.2018

Suma s DPH 7,53 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice - IČO: 36216224

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/239 – HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice

5,53 €

18.5.2018

Dátum vystavenia 17.5.2018

Dátum splatnosti 23.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.5.2018

Suma s DPH 5,53 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice - IČO: 36216224

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/240 – Forspiš -market Plus s.r.o., Hrnčiarska 2684, 052 70 Spišská Nová Ves

98,84 €

18.5.2018

Dátum vystavenia 17.5.2018

Dátum splatnosti 22.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.5.2018

Suma s DPH 98,84 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš -market Plus s.r.o., Hrnčiarska 2684, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 47580321

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/241 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

74,64 €

18.5.2018

Dátum vystavenia 7.6.2018

Dátum splatnosti 6.6.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.5.2018

Suma s DPH 74,64 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/242 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

30,72 €

18.5.2018

Dátum vystavenia 17.5.2018

Dátum splatnosti 28.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.5.2018

Suma s DPH 30,72 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/243 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

110,83 €

18.5.2018

Dátum vystavenia 30.6.2018

Dátum splatnosti 22.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.5.2018

Suma s DPH 110,83 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra spomaľovací prah pre rýchlosť

ID: DF2018/244 – EMPORO s.r.o, Lazaretská 8, 810 00 Bratislava

747,70 €

18.5.2018

Dátum vystavenia 29.5.2018

Dátum splatnosti 2.6.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.5.2018

Suma s DPH 747,70 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EMPORO s.r.o, Lazaretská 8, 810 00 Bratislava - IČO: 44562195

Prílohy –

Povinné zverejňovanie