Archívy Faktúry - Stránka 502 z 524

Faktúra vodné OU

ID: DF2018/222 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

58,78 €

14.5.2018

Dátum vystavenia 14.5.2018

Dátum splatnosti 26.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.5.2018

Suma s DPH 58,78 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra vodné DN

ID: DF2018/223 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

1,31 €

14.5.2018

Dátum vystavenia 14.5.2018

Dátum splatnosti 26.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.5.2018

Suma s DPH 1,31 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra vodné ČOV

ID: DF2018/224 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

1,31 €

14.5.2018

Dátum vystavenia 14.5.2018

Dátum splatnosti 26.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.5.2018

Suma s DPH 1,31 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra vodné ZŠ

ID: DF2018/225 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

124,08 €

14.5.2018

Dátum vystavenia 14.5.2018

Dátum splatnosti 26.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.5.2018

Suma s DPH 124,08 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra zorbing. lopty – Florian

ID: DF2018/226 – Andrea Strelová, 117, 053 22 Odorín

50,00 €

14.5.2018

Dátum vystavenia 16.5.2018

Dátum splatnosti 24.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.5.2018

Suma s DPH 50,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Andrea Strelová, 117, 053 22 Odorín - IČO: 50343076

Prílohy –

Faktúra montáž a dodávka solárneho systému TJ Odorín

ID: DF2018/229 – TZB -komplet s.r.o.

9 958,75 €

14.5.2018

Dátum vystavenia 18.5.2018

Dátum splatnosti 25.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.5.2018

Suma s DPH 9 958,75 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

TZB -komplet s.r.o. - IČO: 36575852

Prílohy –

Faktúra vytvorenie intern. stránky + poplatok

ID: DF2018/227 – Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

1 344,00 €

11.5.2018

Dátum vystavenia 21.5.2018

Dátum splatnosti 24.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.5.2018

Suma s DPH 1 344,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda - IČO: 47192941

Prílohy –

Faktúra vytvorenie intern. stránky moduly

ID: DF2018/228 – Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

588,00 €

11.5.2018

Dátum vystavenia 21.5.2018

Dátum splatnosti 24.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.5.2018

Suma s DPH 588,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda - IČO: 47192941

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/211 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

25,00 €

10.5.2018

Dátum vystavenia 17.5.2018

Dátum splatnosti 23.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.5.2018

Suma s DPH 25,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/212 – Forspiš -market Plus s.r.o., Hrnčiarska 2684, 052 70 Spišská Nová Ves

56,33 €

10.5.2018

Dátum vystavenia 17.5.2018

Dátum splatnosti 23.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.5.2018

Suma s DPH 56,33 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš -market Plus s.r.o., Hrnčiarska 2684, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 47580321

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/213 – Forspiš -market Plus s.r.o., Hrnčiarska 2684, 052 70 Spišská Nová Ves

24,76 €

10.5.2018

Dátum vystavenia 15.5.2018

Dátum splatnosti 11.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.5.2018

Suma s DPH 24,76 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš -market Plus s.r.o., Hrnčiarska 2684, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 47580321

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/214 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

43,16 €

10.5.2018

Dátum vystavenia 17.5.2018

Dátum splatnosti 23.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.5.2018

Suma s DPH 43,16 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Povinné zverejňovanie