Archívy Faktúry - Stránka 504 z 524

Faktúra potraviny

ID: DF2018/206 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

9,99 €

7.5.2018

Dátum vystavenia 14.5.2018

Dátum splatnosti 16.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.5.2018

Suma s DPH 9,99 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/207 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

9,99 €

7.5.2018

Dátum vystavenia 14.5.2018

Dátum splatnosti 16.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.5.2018

Suma s DPH 9,99 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/208 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

124,56 €

7.5.2018

Dátum vystavenia 14.5.2018

Dátum splatnosti 16.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.5.2018

Suma s DPH 124,56 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra pobyt – škola v prírode

ID: DF2018/209 – Rastislav Frank, 50, 032 05 Smrečany

1 632,00 €

7.5.2018

Dátum vystavenia 9.5.2018

Dátum splatnosti 13.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.5.2018

Suma s DPH 1 632,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Rastislav Frank, 50, 032 05 Smrečany - IČO: 40454428

Prílohy –

Faktúra žaluzie ŠJ

ID: DF2018/196 – ALNIKO s.r.o, Radlinského 17, 05201 Spišská Nová Ves

102,00 €

4.5.2018

Dátum vystavenia 9.5.2018

Dátum splatnosti 11.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.5.2018

Suma s DPH 102,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ALNIKO s.r.o, Radlinského 17, 05201 Spišská Nová Ves - IČO: 36582930

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2018/199 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

79,07 €

4.5.2018

Dátum vystavenia 9.5.2018

Dátum splatnosti 15.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.5.2018

Suma s DPH 79,07 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra Spracovanie PHSR obce

ID: DF2018/190 – VZ interier s.r.o, R. Jašíka 4, 05201 Spišská Nová Ves

700,00 €

3.5.2018

Dátum vystavenia 9.5.2018

Dátum splatnosti 28.2.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.5.2018

Suma s DPH 700,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

VZ interier s.r.o, R. Jašíka 4, 05201 Spišská Nová Ves - IČO: 44634048

Prílohy –

Faktúra mat. – Florián

ID: DF2018/198 – MIVA, 1323, 053 11 Smižany

47,66 €

3.5.2018

Dátum vystavenia 9.5.2018

Dátum splatnosti 12.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.5.2018

Suma s DPH 47,66 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MIVA, 1323, 053 11 Smižany - IČO: 31681212

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/184 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

26,05 €

2.5.2018

Dátum vystavenia 17.5.2018

Dátum splatnosti 16.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.5.2018

Suma s DPH 26,05 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/185 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

251,16 €

2.5.2018

Dátum vystavenia 14.5.2018

Dátum splatnosti 14.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.5.2018

Suma s DPH 251,16 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra čistiace prostr.

ID: DF2018/186 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

31,43 €

2.5.2018

Dátum vystavenia 9.5.2018

Dátum splatnosti 14.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.5.2018

Suma s DPH 31,43 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra plyn

ID: DF2018/188 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov

755,00 €

2.5.2018

Dátum vystavenia 9.5.2018

Dátum splatnosti 15.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.5.2018

Suma s DPH 755,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov - IČO: 35815256

Prílohy –

Povinné zverejňovanie