Archívy Faktúry - Stránka 505 z 524

Faktúra revízia a skúška kotolne v ZŠ

ID: DF2018/197 – Emil Hovanec - Revízie a skúšky TZ, 61 Odorín

139,32 €

2.5.2018

Dátum vystavenia 9.5.2018

Dátum splatnosti 16.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.5.2018

Suma s DPH 139,32 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Emil Hovanec - Revízie a skúšky TZ, 61 Odorín - IČO: 10760440

Prílohy –

Faktúra Vyučt. zaloha na osobný automobil

ID: DF2018/210 – EUROCAMP s.r.o, Dlhé hony 4597/4, 058 01 Poprad

1 000,00 €

30.4.2018

Dátum vystavenia 25.4.2018

Dátum splatnosti 25.4.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.4.2018

Suma s DPH 1 000,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EUROCAMP s.r.o, Dlhé hony 4597/4, 058 01 Poprad - IČO: 31648291

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/191 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

40,54 €

27.4.2018

Dátum vystavenia 14.5.2018

Dátum splatnosti 9.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.4.2018

Suma s DPH 40,54 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/192 – HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice

7,92 €

27.4.2018

Dátum vystavenia 26.4.2018

Dátum splatnosti 2.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.4.2018

Suma s DPH 7,92 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice - IČO: 36216224

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/193 – HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice

5,71 €

27.4.2018

Dátum vystavenia 26.4.2018

Dátum splatnosti 2.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.4.2018

Suma s DPH 5,71 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice - IČO: 36216224

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/194 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

25,00 €

27.4.2018

Dátum vystavenia 14.5.2018

Dátum splatnosti 8.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.4.2018

Suma s DPH 25,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/195 – Forspiš -market Plus s.r.o., Hrnčiarska 2684, 052 70 Spišská Nová Ves

176,28 €

27.4.2018

Dátum vystavenia 2.5.2018

Dátum splatnosti 1.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.4.2018

Suma s DPH 176,28 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš -market Plus s.r.o., Hrnčiarska 2684, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 47580321

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2018/189 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

75,96 €

26.4.2018

Dátum vystavenia 9.5.2018

Dátum splatnosti 7.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.4.2018

Suma s DPH 75,96 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra odvoz KO

ID: DF2018/187 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

894,64 €

25.4.2018

Dátum vystavenia 9.5.2018

Dátum splatnosti 3.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.4.2018

Suma s DPH 894,64 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra elektrina čov

ID: DF2018/181 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

546,62 €

23.4.2018

Dátum vystavenia 20.4.2018

Dátum splatnosti 24.4.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.4.2018

Suma s DPH 546,62 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/182 – ATC-JR, 766, 020 01 Púchov

135,10 €

23.4.2018

Dátum vystavenia 2.5.2018

Dátum splatnosti 4.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.4.2018

Suma s DPH 135,10 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ATC-JR, 766, 020 01 Púchov - IČO: 35760532

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/183 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

68,03 €

23.4.2018

Dátum vystavenia 15.5.2018

Dátum splatnosti 14.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.4.2018

Suma s DPH 68,03 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Povinné zverejňovanie