Archívy Faktúry - Stránka 507 z 524

Faktúra potraviny

ID: DF2018/175 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

37,22 €

18.4.2018

Dátum vystavenia 24.4.2018

Dátum splatnosti 2.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.4.2018

Suma s DPH 37,22 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/176 – Forspiš -market Plus s.r.o., Hrnčiarska 2684, 052 70 Spišská Nová Ves

79,97 €

18.4.2018

Dátum vystavenia 18.4.2018

Dátum splatnosti 24.4.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.4.2018

Suma s DPH 79,97 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš -market Plus s.r.o., Hrnčiarska 2684, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 47580321

Prílohy –

Faktúra servis urbis

ID: DF2018/172 – Init združenie, SNP 81, 05301 Harichovce

201,00 €

17.4.2018

Dátum vystavenia 20.4.2018

Dátum splatnosti 23.4.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.4.2018

Suma s DPH 201,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Init združenie, SNP 81, 05301 Harichovce - IČO: 11952261

Prílohy –

Faktúra Vypracovanie žiadosti „Prístavba a nadstavba HZ v Odoríne II. etata“

ID: DF2018/166 – ArtComp s.r.o, Partizánska 35, 055 01 Margecany

400,00 €

16.4.2018

Dátum vystavenia 17.4.2018

Dátum splatnosti 27.4.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.4.2018

Suma s DPH 400,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ArtComp s.r.o, Partizánska 35, 055 01 Margecany - IČO: 31721281

Prílohy –

Faktúra servis cleerio

ID: DF2018/167 – BIO-NEXUS SK s.r.o, Michalovská 346, 040 11 Košice – mestská časť Lorinčík

360,00 €

16.4.2018

Dátum vystavenia 17.4.2018

Dátum splatnosti 24.4.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.4.2018

Suma s DPH 360,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIO-NEXUS SK s.r.o, Michalovská 346, 040 11 Košice – mestská časť Lorinčík - IČO: 46812342

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/168 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

146,12 €

16.4.2018

Dátum vystavenia 18.4.2018

Dátum splatnosti 25.4.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.4.2018

Suma s DPH 146,12 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/169 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

17,48 €

16.4.2018

Dátum vystavenia 18.4.2018

Dátum splatnosti 25.4.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.4.2018

Suma s DPH 17,48 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/170 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

17,48 €

16.4.2018

Dátum vystavenia 18.4.2018

Dátum splatnosti 25.4.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.4.2018

Suma s DPH 17,48 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/173 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

25,00 €

16.4.2018

Dátum vystavenia 18.4.2018

Dátum splatnosti 30.4.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.4.2018

Suma s DPH 25,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/174 – BIO-plus s.r.o., 195, 053 63 Spišský Hrušov

36,00 €

16.4.2018

Dátum vystavenia 24.4.2018

Dátum splatnosti 23.4.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.4.2018

Suma s DPH 36,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIO-plus s.r.o., 195, 053 63 Spišský Hrušov - IČO: 36183628

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/164 – ATC-JR, 766, 020 01 Púchov

180,62 €

13.4.2018

Dátum vystavenia 18.4.2018

Dátum splatnosti 26.4.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.4.2018

Suma s DPH 180,62 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ATC-JR, 766, 020 01 Púchov - IČO: 35760532

Prílohy –

Faktúra elektrina – VO

ID: DFZ2018/12 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

350,00 €

13.4.2018

Dátum vystavenia 13.4.2018

Dátum splatnosti 15.4.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.4.2018

Suma s DPH 350,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Povinné zverejňovanie