Archívy Faktúry - Stránka 499 z 524

Faktúra čistenie rigolov a terenná úprava starého cintorína –

ID: DF2018/262 – Tomáš Lukáč, 112, 053 22 Danišovce

520,00 €

28.5.2018

Dátum vystavenia 1.6.2018

Dátum splatnosti 7.6.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.5.2018

Suma s DPH 520,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tomáš Lukáč, 112, 053 22 Danišovce - IČO: 51188155

Prílohy –

Faktúra stanovisko k projekt. dokumentácií – splašková, dažďová kanal., vodovod II. etapa Odorín

ID: DF2018/255 – SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 82109 Bratislava-Ružinov

120,00 €

24.5.2018

Dátum vystavenia 24.5.2018

Dátum splatnosti 24.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.5.2018

Suma s DPH 120,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 82109 Bratislava-Ružinov - IČO: 35910739

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/256 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

17,48 €

24.5.2018

Dátum vystavenia 29.5.2018

Dátum splatnosti 4.6.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.5.2018

Suma s DPH 17,48 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/257 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

17,48 €

24.5.2018

Dátum vystavenia 29.5.2018

Dátum splatnosti 4.6.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.5.2018

Suma s DPH 17,48 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/258 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

75,15 €

24.5.2018

Dátum vystavenia 29.5.2018

Dátum splatnosti 4.6.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.5.2018

Suma s DPH 75,15 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/260 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

67,36 €

24.5.2018

Dátum vystavenia 14.6.2018

Dátum splatnosti 13.6.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.5.2018

Suma s DPH 67,36 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra bubnová kosačka

ID: DF2018/253 – AGRO-SPIŠ, s.r.o. Smižany, Mlynská 2, 053 11 Smižany

1 020,00 €

23.5.2018

Dátum vystavenia 22.5.2018

Dátum splatnosti 29.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.5.2018

Suma s DPH 1 020,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

AGRO-SPIŠ, s.r.o. Smižany, Mlynská 2, 053 11 Smižany - IČO: 31727531

Prílohy –

Faktúra ozvučenie FLORIAN

ID: DF2018/254 – Sedlačko Stanislav, 172, 053 22 Odorín

60,00 €

23.5.2018

Dátum vystavenia 14.6.2018

Dátum splatnosti 31.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.5.2018

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Sedlačko Stanislav, 172, 053 22 Odorín - IČO: 44571798

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/247 – Forspiš -market Plus s.r.o., Hrnčiarska 2684, 052 70 Spišská Nová Ves

86,63 €

22.5.2018

Dátum vystavenia 24.5.2018

Dátum splatnosti 29.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.5.2018

Suma s DPH 86,63 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš -market Plus s.r.o., Hrnčiarska 2684, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 47580321

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/248 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

45,10 €

22.5.2018

Dátum vystavenia 4.6.2018

Dátum splatnosti 4.6.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.5.2018

Suma s DPH 45,10 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/249 – ATC-JR, 766, 020 01 Púchov

129,81 €

22.5.2018

Dátum vystavenia 29.5.2018

Dátum splatnosti 31.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.5.2018

Suma s DPH 129,81 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ATC-JR, 766, 020 01 Púchov - IČO: 35760532

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/250 – ATC-JR, 766, 020 01 Púchov

179,49 €

22.5.2018

Dátum vystavenia 29.5.2018

Dátum splatnosti 31.5.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.5.2018

Suma s DPH 179,49 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ATC-JR, 766, 020 01 Púchov - IČO: 35760532

Prílohy –

Povinné zverejňovanie