Archívy Faktúry - Stránka 497 z 524

Faktúra potraviny

ID: DF2018/280 – Forspiš -market Plus s.r.o., Hrnčiarska 2684, 052 70 Spišská Nová Ves

96,91 €

8.6.2018

Dátum vystavenia 20.6.2018

Dátum splatnosti 12.6.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.6.2018

Suma s DPH 96,91 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš -market Plus s.r.o., Hrnčiarska 2684, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 47580321

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/281 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

25,00 €

8.6.2018

Dátum vystavenia 20.6.2018

Dátum splatnosti 22.6.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.6.2018

Suma s DPH 25,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/282 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

10,72 €

8.6.2018

Dátum vystavenia 20.6.2018

Dátum splatnosti 22.6.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.6.2018

Suma s DPH 10,72 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/283 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

117,36 €

8.6.2018

Dátum vystavenia 20.6.2018

Dátum splatnosti 28.6.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.6.2018

Suma s DPH 117,36 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra čistiace

ID: DF2018/284 – PRAGMA - Alena Pragerová, Kollárova 1116/3, 058 01 Poprad

127,00 €

8.6.2018

Dátum vystavenia 22.6.2018

Dátum splatnosti 21.6.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.6.2018

Suma s DPH 127,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

PRAGMA - Alena Pragerová, Kollárova 1116/3, 058 01 Poprad - IČO: 35412577

Prílohy –

Faktúra oprava tlačiarne

ID: DF2018/277 – Init združenie, SNP 81, 05301 Harichovce

39,92 €

7.6.2018

Dátum vystavenia 15.6.2018

Dátum splatnosti 6.6.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.6.2018

Suma s DPH 39,92 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Init združenie, SNP 81, 05301 Harichovce - IČO: 11952261

Prílohy –

Faktúra stoličky

ID: DF2018/278 – B2B Partner s.r.o, 2, 81106 Bratislava

417,63 €

7.6.2018

Dátum vystavenia 8.6.2018

Dátum splatnosti 21.6.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.6.2018

Suma s DPH 417,63 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

B2B Partner s.r.o, 2, 81106 Bratislava - IČO: 44413467

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/279 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

98,92 €

7.6.2018

Dátum vystavenia 14.6.2018

Dátum splatnosti 15.6.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.6.2018

Suma s DPH 98,92 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2018/276 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

79,00 €

5.6.2018

Dátum vystavenia 15.6.2018

Dátum splatnosti 18.6.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.6.2018

Suma s DPH 79,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra plyn

ID: DF2018/274 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov

755,00 €

4.6.2018

Dátum vystavenia 15.6.2018

Dátum splatnosti 15.6.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.6.2018

Suma s DPH 755,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov - IČO: 35815256

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/275 – ATC-JR, 766, 020 01 Púchov

77,75 €

4.6.2018

Dátum vystavenia 20.6.2018

Dátum splatnosti 15.6.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.6.2018

Suma s DPH 77,75 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ATC-JR, 766, 020 01 Púchov - IČO: 35760532

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/272 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

24,96 €

1.6.2018

Dátum vystavenia 20.6.2018

Dátum splatnosti 15.6.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.6.2018

Suma s DPH 24,96 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Povinné zverejňovanie