Archívy Faktúry - Stránka 470 z 524

Faktúra potraviny

ID: DF2019/36 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

242,00 €

1.2.2019

Dátum vystavenia 13.2.2019

Dátum splatnosti 14.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.2.2019

Suma s DPH 242,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra preprava žiakov – lyžiarsky

ID: DF2019/39 – František Popovič - Feritour, 48, 053 73 Brutovce

525,00 €

31.1.2019

Dátum vystavenia 12.2.2019

Dátum splatnosti 11.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.1.2019

Suma s DPH 525,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

František Popovič - Feritour, 48, 053 73 Brutovce - IČO: 41608062

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/64 – Forspiš -market Plus s.r.o., Hrnčiarska 2684, 052 70 Spišská Nová Ves

43,99 €

31.1.2019

Dátum vystavenia 13.2.2019

Dátum splatnosti 7.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.1.2019

Suma s DPH 43,99 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš -market Plus s.r.o., Hrnčiarska 2684, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 47580321

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2018/640 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

76,46 €

30.1.2019

Dátum vystavenia 11.2.2019

Dátum splatnosti 5.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.1.2019

Suma s DPH 76,46 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra odmena za licencie hud. diel

ID: DF2019/41 – SOZA, Rastislavova 2, 82108 Bratislava

14,28 €

30.1.2019

Dátum vystavenia 18.2.2019

Dátum splatnosti 8.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.1.2019

Suma s DPH 14,28 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

SOZA, Rastislavova 2, 82108 Bratislava - IČO: 178454

Prílohy –

Faktúra odmeny vak, umelcom – verejný prenos

ID: DF2019/42 – SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava

38,40 €

30.1.2019

Dátum vystavenia 18.2.2019

Dátum splatnosti 14.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.1.2019

Suma s DPH 38,40 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava - IČO: 17310598

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/48 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

35,00 €

30.1.2019

Dátum vystavenia 13.2.2019

Dátum splatnosti 13.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.1.2019

Suma s DPH 35,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/49 – HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice

5,37 €

30.1.2019

Dátum vystavenia 6.3.2019

Dátum splatnosti 6.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.1.2019

Suma s DPH 5,37 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice - IČO: 36216224

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/50 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

16,46 €

30.1.2019

Dátum vystavenia 13.2.2019

Dátum splatnosti 13.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.1.2019

Suma s DPH 16,46 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/51 – HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice

10,81 €

30.1.2019

Dátum vystavenia 6.3.2019

Dátum splatnosti 6.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.1.2019

Suma s DPH 10,81 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice - IČO: 36216224

Prílohy –

Faktúra servisné práce PC

ID: DF2019/38 – ALKON VT s.r.o., Zimná 65, 05201 Spišská Nová Ves

196,20 €

29.1.2019

Dátum vystavenia 27.6.2019

Dátum splatnosti 11.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.1.2019

Suma s DPH 196,20 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ALKON VT s.r.o., Zimná 65, 05201 Spišská Nová Ves - IČO: 36582379

Prílohy –

Faktúra prenosná ozvučovacia zostava

ID: DF2019/40 – SUNNY-S s.r.o, Limbová 6, 010 01 Žilina

520,00 €

28.1.2019

Dátum vystavenia 12.2.2019

Dátum splatnosti 31.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.1.2019

Suma s DPH 520,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

SUNNY-S s.r.o, Limbová 6, 010 01 Žilina - IČO: 31351140

Prílohy –

Povinné zverejňovanie