Archívy Faktúry - Stránka 468 z 524

Faktúra potraviny

ID: DF2019/67 – Forspiš -market Plus s.r.o., Hrnčiarska 2684, 052 70 Spišská Nová Ves

92,52 €

12.2.2019

Dátum vystavenia 13.2.2019

Dátum splatnosti 14.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.2.2019

Suma s DPH 92,52 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš -market Plus s.r.o., Hrnčiarska 2684, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 47580321

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/68 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

18,20 €

12.2.2019

Dátum vystavenia 13.2.2019

Dátum splatnosti 25.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.2.2019

Suma s DPH 18,20 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/69 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

32,28 €

12.2.2019

Dátum vystavenia 13.2.2019

Dátum splatnosti 22.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.2.2019

Suma s DPH 32,28 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/70 – ATC-JR, 766, 020 01 Púchov

224,87 €

12.2.2019

Dátum vystavenia 25.2.2019

Dátum splatnosti 21.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.2.2019

Suma s DPH 224,87 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ATC-JR, 766, 020 01 Púchov - IČO: 35760532

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/71 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

35,00 €

12.2.2019

Dátum vystavenia 13.2.2019

Dátum splatnosti 25.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.2.2019

Suma s DPH 35,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/72 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

40,55 €

12.2.2019

Dátum vystavenia 28.2.2019

Dátum splatnosti 4.3.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.2.2019

Suma s DPH 40,55 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra vodne

ID: DF2019/54 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

125,39 €

11.2.2019

Dátum vystavenia 20.2.2019

Dátum splatnosti 22.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.2.2019

Suma s DPH 125,39 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra vodne

ID: DF2019/55 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

1,31 €

11.2.2019

Dátum vystavenia 18.2.2019

Dátum splatnosti 22.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.2.2019

Suma s DPH 1,31 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra vodne

ID: DF2019/56 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

–

11.2.2019

Dátum vystavenia 5.2.2019

Dátum splatnosti 22.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.2.2019

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra vodne

ID: DF2019/57 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

109,72 €

11.2.2019

Dátum vystavenia 20.2.2019

Dátum splatnosti 22.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.2.2019

Suma s DPH 109,72 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra doprava

ID: DF2019/58 – Tomáš Dolný - Autobusová doprava, Sládkovičova 5, 05361 Spišské Vlachy

86,70 €

11.2.2019

Dátum vystavenia 12.2.2019

Dátum splatnosti 21.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.2.2019

Suma s DPH 86,70 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tomáš Dolný - Autobusová doprava, Sládkovičova 5, 05361 Spišské Vlachy - IČO: 46720359

Prílohy –

Faktúra za prevádzkovanie ČOV za 1/ 2019

ID: DF2019/62 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

75,00 €

8.2.2019

Dátum vystavenia 20.2.2019

Dátum splatnosti 25.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.2.2019

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov - IČO: 31714030

Prílohy –

Povinné zverejňovanie