Archívy Faktúry - Stránka 469 z 524

Faktúra elektrina DN

ID: DF2019/59 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

153,00 €

7.2.2019

Dátum vystavenia 14.2.2019

Dátum splatnosti 15.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.2.2019

Suma s DPH 153,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina PZ

ID: DF2019/60 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

199,00 €

7.2.2019

Dátum vystavenia 15.2.2019

Dátum splatnosti 15.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.2.2019

Suma s DPH 199,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra školenie preventivarov

ID: DF2019/61 – Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava –

200,00 €

7.2.2019

Dátum vystavenia 24.5.2019

Dátum splatnosti 5.4.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.2.2019

Suma s DPH 200,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava – - IČO: 177474

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/65 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

24,59 €

7.2.2019

Dátum vystavenia 13.2.2019

Dátum splatnosti 18.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.2.2019

Suma s DPH 24,59 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra materiál – spínací strojček

ID: DF2019/63 – SPONKA s.r.o, Štefanikova 817, 020 01 Púchov

12,00 €

6.2.2019

Dátum vystavenia 4.3.2019

Dátum splatnosti 20.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.2.2019

Suma s DPH 12,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

SPONKA s.r.o, Štefanikova 817, 020 01 Púchov - IČO: 51132907

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/66 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

78,13 €

6.2.2019

Dátum vystavenia 13.2.2019

Dátum splatnosti 15.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.2.2019

Suma s DPH 78,13 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra odvoz KO

ID: DF2019/100 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

809,17 €

6.2.2019

Dátum vystavenia 13.3.2019

Dátum splatnosti 11.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.2.2019

Suma s DPH 809,17 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra práce s plošinou – osvetlenie

ID: DF2019/34 – Bohuš Bednár, 83, 082 33 Chminianska Nová Ves

95,00 €

5.2.2019

Dátum vystavenia 18.2.2019

Dátum splatnosti 16.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.2.2019

Suma s DPH 95,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Bohuš Bednár, 83, 082 33 Chminianska Nová Ves - IČO: 50713761

Prílohy –

Faktúra

ID: DF2019/52 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

80,35 €

5.2.2019

Dátum vystavenia 13.2.2019

Dátum splatnosti 18.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.2.2019

Suma s DPH 80,35 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra právne služby

ID: DF2019/53 – Advokátska kancelária - Judr. Ivan Hric, Ing. Kožucha 8, 05201 Spišská Nová Ves

130,00 €

5.2.2019

Dátum vystavenia 18.2.2019

Dátum splatnosti 14.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.2.2019

Suma s DPH 130,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Advokátska kancelária - Judr. Ivan Hric, Ing. Kožucha 8, 05201 Spišská Nová Ves - IČO: 41687515

Prílohy –

Faktúra plyn

ID: DF2019/37 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov

757,00 €

4.2.2019

Dátum vystavenia 13.2.2019

Dátum splatnosti 15.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.2.2019

Suma s DPH 757,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov - IČO: 35815256

Prílohy –

Faktúra čist. prostriedky

ID: DF2019/35 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

46,64 €

1.2.2019

Dátum vystavenia 21.2.2019

Dátum splatnosti 14.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.2.2019

Suma s DPH 46,64 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Povinné zverejňovanie