Archívy Faktúry - Stránka 467 z 524

Faktúra elektrina ČOV

ID: DFZ2019/8 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

510,00 €

15.2.2019

Dátum vystavenia 14.2.2019

Dátum splatnosti 15.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.2.2019

Suma s DPH 510,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina VO 1/19

ID: DF2019/76 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

370,48 €

14.2.2019

Dátum vystavenia 20.2.2019

Dátum splatnosti 22.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.2.2019

Suma s DPH 370,48 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina OU 1/19

ID: DF2019/77 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

73,48 €

14.2.2019

Dátum vystavenia 20.2.2019

Dátum splatnosti 22.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.2.2019

Suma s DPH 73,48 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina TJ 1/19

ID: DF2019/78 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

214,13 €

14.2.2019

Dátum vystavenia 21.2.2019

Dátum splatnosti 22.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.2.2019

Suma s DPH 214,13 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina ZŠ 1/19

ID: DF2019/79 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

460,28 €

14.2.2019

Dátum vystavenia 20.2.2019

Dátum splatnosti 22.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.2.2019

Suma s DPH 460,28 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra za služby – BRKO

ID: DF2019/80 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

18,00 €

14.2.2019

Dátum vystavenia 20.2.2019

Dátum splatnosti 21.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.2.2019

Suma s DPH 18,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/81 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

9,92 €

14.2.2019

Dátum vystavenia 25.2.2019

Dátum splatnosti 25.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.2.2019

Suma s DPH 9,92 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/82 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

11,78 €

14.2.2019

Dátum vystavenia 25.2.2019

Dátum splatnosti 25.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.2.2019

Suma s DPH 11,78 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/83 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

89,67 €

14.2.2019

Dátum vystavenia 25.2.2019

Dátum splatnosti 25.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.2.2019

Suma s DPH 89,67 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/96 – Forspiš -market Plus s.r.o., Hrnčiarska 2684, 052 70 Spišská Nová Ves

82,32 €

14.2.2019

Dátum vystavenia 28.2.2019

Dátum splatnosti 21.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.2.2019

Suma s DPH 82,32 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš -market Plus s.r.o., Hrnčiarska 2684, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 47580321

Prílohy –

Faktúra elektrina ČOV 1/19

ID: DF2019/73 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

551,76 €

13.2.2019

Dátum vystavenia 21.2.2019

Dátum splatnosti 22.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.2.2019

Suma s DPH 551,76 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/75 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

28,03 €

13.2.2019

Dátum vystavenia 25.2.2019

Dátum splatnosti 27.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.2.2019

Suma s DPH 28,03 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Povinné zverejňovanie