Archívy Faktúry - Stránka 465 z 524

Faktúra čist. prostriedky

ID: DF2019/116 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

51,11 €

7.3.2019

Dátum vystavenia 21.3.2019

Dátum splatnosti 14.3.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.3.2019

Suma s DPH 51,11 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/105 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

82,34 €

6.3.2019

Dátum vystavenia 11.12.2019

Dátum splatnosti 15.3.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.3.2019

Suma s DPH 82,34 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra plyn

ID: DF2019/104 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov

757,00 €

4.3.2019

Dátum vystavenia 12.3.2019

Dátum splatnosti 15.3.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.3.2019

Suma s DPH 757,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov - IČO: 35815256

Prílohy –

Faktúra odvoz KO

ID: DF2019/165 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

934,05 €

4.3.2019

Dátum vystavenia 4.4.2019

Dátum splatnosti 11.4.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.3.2019

Suma s DPH 934,05 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2019/97 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

76,46 €

1.3.2019

Dátum vystavenia 31.3.2019

Dátum splatnosti 11.3.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.3.2019

Suma s DPH 76,46 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra techniko po a bozp

ID: DF2019/98 – Ľubomír Kaňuch, 22, 053 11 Iliašovce

60,00 €

1.3.2019

Dátum vystavenia 21.3.2019

Dátum splatnosti 15.3.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.3.2019

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Ľubomír Kaňuch, 22, 053 11 Iliašovce - IČO: 34572970

Prílohy –

Faktúra vypracovanie žiadosti Detské dopravné ihrisko

ID: DF2019/99 – ArtComp s.r.o, Partizánska 35, 055 01 Margecany

400,00 €

28.2.2019

Dátum vystavenia 21.3.2019

Dátum splatnosti 12.3.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.2.2019

Suma s DPH 400,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ArtComp s.r.o, Partizánska 35, 055 01 Margecany - IČO: 31721281

Prílohy –

Faktúra odvoz KO

ID: DF2019/101 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

795,69 €

28.2.2019

Dátum vystavenia 4.3.2019

Dátum splatnosti 8.3.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.2.2019

Suma s DPH 795,69 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/94 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

35,00 €

26.2.2019

Dátum vystavenia 8.3.2019

Dátum splatnosti 12.3.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.2.2019

Suma s DPH 35,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/95 – BIO-plus s.r.o., 195, 053 63 Spišský Hrušov

45,00 €

26.2.2019

Dátum vystavenia 28.2.2019

Dátum splatnosti 5.3.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.2.2019

Suma s DPH 45,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIO-plus s.r.o., 195, 053 63 Spišský Hrušov - IČO: 36183628

Prílohy –

Faktúra Spracovanie údajov o kvalite vody ČOV tok Odorica

ID: DF2019/87 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

166,80 €

25.2.2019

Dátum vystavenia 1.3.2019

Dátum splatnosti 5.3.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.2.2019

Suma s DPH 166,80 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov - IČO: 31714030

Prílohy –

Faktúra školenie obsluhy ČOV

ID: DF2019/88 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

88,22 €

25.2.2019

Dátum vystavenia 1.3.2019

Dátum splatnosti 5.3.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.2.2019

Suma s DPH 88,22 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov - IČO: 31714030

Prílohy –

Povinné zverejňovanie