Archívy Faktúry - Stránka 463 z 524

Faktúra revízie pož. vodovodov, hadíc ZŠ, OU

ID: DF2019/125 – Martin Grečko, Komenskeho 33, 053 21 Markušovce

123,60 €

14.3.2019

Dátum vystavenia 21.3.2019

Dátum splatnosti 27.3.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.3.2019

Suma s DPH 123,60 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Martin Grečko, Komenskeho 33, 053 21 Markušovce - IČO: 33066477

Prílohy –

Faktúra elektrina TJ 2/19

ID: DF2019/126 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

110,48 €

14.3.2019

Dátum vystavenia 21.3.2019

Dátum splatnosti 21.3.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.3.2019

Suma s DPH 110,48 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina VO 2/19

ID: DF2019/127 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

294,62 €

14.3.2019

Dátum vystavenia 21.3.2019

Dátum splatnosti 21.3.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.3.2019

Suma s DPH 294,62 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina ZŠ 2/19

ID: DF2019/128 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

399,29 €

14.3.2019

Dátum vystavenia 21.3.2019

Dátum splatnosti 21.3.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.3.2019

Suma s DPH 399,29 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina OU 2/19

ID: DF2019/129 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

72,20 €

14.3.2019

Dátum vystavenia 20.3.2019

Dátum splatnosti 25.3.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.3.2019

Suma s DPH 72,20 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina ČOV 2/19

ID: DF2019/130 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

500,44 €

14.3.2019

Dátum vystavenia 21.3.2019

Dátum splatnosti 21.3.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.3.2019

Suma s DPH 500,44 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra oprava lampy VO

ID: DF2019/122 – Bohuš Bednár, 83, 082 33 Chminianska Nová Ves

30,70 €

13.3.2019

Dátum vystavenia 26.3.2019

Dátum splatnosti 28.3.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.3.2019

Suma s DPH 30,70 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Bohuš Bednár, 83, 082 33 Chminianska Nová Ves - IČO: 50713761

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/121 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

67,60 €

12.3.2019

Dátum vystavenia 20.3.2019

Dátum splatnosti 25.3.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.3.2019

Suma s DPH 67,60 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/118 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

36,30 €

11.3.2019

Dátum vystavenia 20.3.2019

Dátum splatnosti 25.3.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.3.2019

Suma s DPH 36,30 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/119 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

35,00 €

11.3.2019

Dátum vystavenia 20.3.2019

Dátum splatnosti 25.3.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.3.2019

Suma s DPH 35,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/120 – Forspiš -market Plus s.r.o., Hrnčiarska 2684, 052 70 Spišská Nová Ves

44,97 €

11.3.2019

Dátum vystavenia 13.3.2019

Dátum splatnosti 14.3.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.3.2019

Suma s DPH 44,97 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš -market Plus s.r.o., Hrnčiarska 2684, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 47580321

Prílohy –

Faktúra za prevádzkovanie ČOV za 2/ 2019

ID: DF2019/140 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

75,00 €

11.3.2019

Dátum vystavenia 21.3.2019

Dátum splatnosti 14.3.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.3.2019

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov - IČO: 31714030

Prílohy –

Povinné zverejňovanie