Archívy Faktúry - Stránka 461 z 524

Faktúra soška Florian

ID: DF2019/148 – Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava –

29,00 €

26.3.2019

Dátum vystavenia 27.3.2019

Dátum splatnosti 8.4.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.3.2019

Suma s DPH 29,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava – - IČO: 177474

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/144 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

106,79 €

25.3.2019

Dátum vystavenia 28.3.2019

Dátum splatnosti 4.4.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.3.2019

Suma s DPH 106,79 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra ,tonery

ID: DF2019/145 – interNETmania SK s.r.o, Nám. osloboditeľov 65/6, 031 42 Liptovský Mikuláš

155,34 €

25.3.2019

Dátum vystavenia 22.3.2019

Dátum splatnosti 5.4.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.3.2019

Suma s DPH 155,34 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

interNETmania SK s.r.o, Nám. osloboditeľov 65/6, 031 42 Liptovský Mikuláš - IČO: 50462164

Prílohy –

Faktúra ,tonery

ID: DF2019/146 –

270,64 €

25.3.2019

Dátum vystavenia 26.3.2019

Dátum splatnosti 3.4.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.3.2019

Suma s DPH 270,64 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO: 00329428
Odorín 266, Odorín, 053 22

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra sprístupnenie služby Študentský časopis

ID: DF2019/147 – Komenský VIRAL, Park Mládeže 1, 040 01 Košice

9,90 €

25.3.2019

Dátum vystavenia 26.3.2019

Dátum splatnosti 3.4.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.3.2019

Suma s DPH 9,90 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Komenský VIRAL, Park Mládeže 1, 040 01 Košice - IČO: 52247040

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/142 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

66,82 €

22.3.2019

Dátum vystavenia 28.3.2019

Dátum splatnosti 5.4.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.3.2019

Suma s DPH 66,82 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/143 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

74,64 €

22.3.2019

Dátum vystavenia 9.4.2019

Dátum splatnosti 12.4.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.3.2019

Suma s DPH 74,64 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra tonery

ID: DFZ2019/17 – interNETmania SK s.r.o, Nám. osloboditeľov 65/6, 031 42 Liptovský Mikuláš

155,34 €

20.3.2019

Dátum vystavenia 22.3.2019

Dátum splatnosti 3.4.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.3.2019

Suma s DPH 155,34 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

interNETmania SK s.r.o, Nám. osloboditeľov 65/6, 031 42 Liptovský Mikuláš - IČO: 50462164

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/136 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

35,00 €

20.3.2019

Dátum vystavenia 28.3.2019

Dátum splatnosti 3.4.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.3.2019

Suma s DPH 35,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/137 – HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice

7,56 €

20.3.2019

Dátum vystavenia 20.3.2019

Dátum splatnosti 27.3.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.3.2019

Suma s DPH 7,56 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice - IČO: 36216224

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/138 – HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice

4,06 €

20.3.2019

Dátum vystavenia 20.3.2019

Dátum splatnosti 27.3.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.3.2019

Suma s DPH 4,06 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice - IČO: 36216224

Prílohy –

Faktúra čistiace prostriedky

ID: DF2019/139 – PRAGMA - Alena Pragerová, Kollárova 1116/3, 058 01 Poprad

63,00 €

20.3.2019

Dátum vystavenia 26.3.2019

Dátum splatnosti 2.4.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.3.2019

Suma s DPH 63,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

PRAGMA - Alena Pragerová, Kollárova 1116/3, 058 01 Poprad - IČO: 35412577

Prílohy –

Povinné zverejňovanie