Archívy Faktúry - Stránka 459 z 524

Faktúra potraviny

ID: DF2019/173 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

54,91 €

4.4.2019

Dátum vystavenia 16.4.2019

Dátum splatnosti 17.4.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.4.2019

Suma s DPH 54,91 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/174 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

47,98 €

4.4.2019

Dátum vystavenia 24.4.2019

Dátum splatnosti 25.4.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.4.2019

Suma s DPH 47,98 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/180 – Forspiš -market Plus s.r.o., Hrnčiarska 2684, 052 70 Spišská Nová Ves

132,87 €

4.4.2019

Dátum vystavenia 24.4.2019

Dátum splatnosti 1.4.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.4.2019

Suma s DPH 132,87 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš -market Plus s.r.o., Hrnčiarska 2684, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 47580321

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/181 – ATC-JR, 766, 020 01 Púchov

87,69 €

4.4.2019

Dátum vystavenia 24.4.2019

Dátum splatnosti 18.4.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.4.2019

Suma s DPH 87,69 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ATC-JR, 766, 020 01 Púchov - IČO: 35760532

Prílohy –

Faktúra výkon funkcie zodp. osoby GDPR I. Q

ID: DF2019/166 – BeeM Servis s.r.o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce

105,00 €

3.4.2019

Dátum vystavenia 18.4.2019

Dátum splatnosti 14.4.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.4.2019

Suma s DPH 105,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BeeM Servis s.r.o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce - IČO: 51985624

Prílohy –

Faktúra členské 2019

ID: DF2019/167 – SEZO Spiš - združenie obci, Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves

33,00 €

3.4.2019

Dátum vystavenia 3.4.2019

Dátum splatnosti 1.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.4.2019

Suma s DPH 33,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

SEZO Spiš - združenie obci, Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves - IČO: 35560428

Prílohy –

Faktúra príspevok na realizáciu triedeného odpadu – I. pol

ID: DF2019/168 – SEZO Spiš - združenie obci, Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves

584,40 €

3.4.2019

Dátum vystavenia 3.4.2019

Dátum splatnosti 1.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.4.2019

Suma s DPH 584,40 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

SEZO Spiš - združenie obci, Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves - IČO: 35560428

Prílohy –

Faktúra udržba miestných komunikácií

ID: DF2019/156 – Pavel Jarab, 321, 053 22 Odorín

1 068,92 €

1.4.2019

Dátum vystavenia 18.4.2019

Dátum splatnosti 14.4.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.4.2019

Suma s DPH 1 068,92 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Pavel Jarab, 321, 053 22 Odorín - IČO: 33050121

Prílohy –

Faktúra plyn

ID: DF2019/157 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov

757,00 €

1.4.2019

Dátum vystavenia 12.4.2019

Dátum splatnosti 15.4.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.4.2019

Suma s DPH 757,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov - IČO: 35815256

Prílohy –

Faktúra systemová podpora urbis

ID: DF2019/158 – MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica

150,00 €

1.4.2019

Dátum vystavenia 18.4.2019

Dátum splatnosti 15.4.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.4.2019

Suma s DPH 150,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica - IČO: 36041688

Prílohy –

Faktúra čistiace

ID: DF2019/159 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

42,88 €

1.4.2019

Dátum vystavenia 18.4.2019

Dátum splatnosti 12.4.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.4.2019

Suma s DPH 42,88 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/160 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

296,04 €

1.4.2019

Dátum vystavenia 9.4.2019

Dátum splatnosti 12.4.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.4.2019

Suma s DPH 296,04 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Povinné zverejňovanie