Archívy Faktúry - Stránka 457 z 524

Faktúra potraviny

ID: DF2019/197 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

31,36 €

15.4.2019

Dátum vystavenia 24.4.2019

Dátum splatnosti 29.4.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.4.2019

Suma s DPH 31,36 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/198 – BIO-plus s.r.o., 195, 053 63 Spišský Hrušov

72,00 €

15.4.2019

Dátum vystavenia 24.4.2019

Dátum splatnosti 22.4.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.4.2019

Suma s DPH 72,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIO-plus s.r.o., 195, 053 63 Spišský Hrušov - IČO: 36183628

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/199 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

29,76 €

15.4.2019

Dátum vystavenia 24.4.2019

Dátum splatnosti 6.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.4.2019

Suma s DPH 29,76 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra Technologický servis prevádzky ČOV

ID: DF2019/208 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

228,24 €

15.4.2019

Dátum vystavenia 26.4.2019

Dátum splatnosti 14.4.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.4.2019

Suma s DPH 228,24 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov - IČO: 31714030

Prílohy –

Faktúra elektrina ZŠ 3/19

ID: DF2019/185 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

469,99 €

14.4.2019

Dátum vystavenia 11.4.2019

Dátum splatnosti 23.4.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.4.2019

Suma s DPH 469,99 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra za prevádzkovanie ČOV za 3/ 2019

ID: DF2019/207 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

75,00 €

12.4.2019

Dátum vystavenia 26.4.2019

Dátum splatnosti 14.4.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.4.2019

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov - IČO: 31714030

Prílohy –

Faktúra publikácia

ID: DF2019/191 – RVC - ZO Štrba, Hlavná 188, 059 38 Štrba

23,00 €

11.4.2019

Dátum vystavenia 11.4.2019

Dátum splatnosti 22.4.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.4.2019

Suma s DPH 23,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

RVC - ZO Štrba, Hlavná 188, 059 38 Štrba - IČO: 31954502

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/194 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

133,91 €

11.4.2019

Dátum vystavenia 14.5.2019

Dátum splatnosti 2.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.4.2019

Suma s DPH 133,91 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/195 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

35,00 €

11.4.2019

Dátum vystavenia 24.4.2019

Dátum splatnosti 25.4.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.4.2019

Suma s DPH 35,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/196 – Forspiš -market Plus s.r.o., Hrnčiarska 2684, 052 70 Spišská Nová Ves

93,23 €

11.4.2019

Dátum vystavenia 24.4.2019

Dátum splatnosti 18.4.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.4.2019

Suma s DPH 93,23 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš -market Plus s.r.o., Hrnčiarska 2684, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 47580321

Prílohy –

Faktúra za služby – BRKO

ID: DF2019/183 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

18,00 €

10.4.2019

Dátum vystavenia 18.4.2019

Dátum splatnosti 15.4.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.4.2019

Suma s DPH 18,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra počitačové služby MŠ

ID: DF2019/184 – GOTANA GROUP s.r.o, 301, 958 43 Nedanovce

100,00 €

10.4.2019

Dátum vystavenia 10.4.2019

Dátum splatnosti 21.3.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.4.2019

Suma s DPH 100,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

GOTANA GROUP s.r.o, 301, 958 43 Nedanovce - IČO: 47441232

Prílohy –

Povinné zverejňovanie