Archívy Faktúry - Stránka 456 z 524

Faktúra obrusy, detské uteráky

ID: DF2019/202 – Textilomanie s.r.o, Lidická 700, 60200 Brno

176,00 €

23.4.2019

Dátum vystavenia 17.4.2019

Dátum splatnosti 23.4.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.4.2019

Suma s DPH 176,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Textilomanie s.r.o, Lidická 700, 60200 Brno - IČO: 4788494

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2019/203 – Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

–

23.4.2019

Dátum vystavenia 17.4.2019

Dátum splatnosti 1.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.4.2019

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra vývoz kalu z ČOV

ID: DF2019/204 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

162,07 €

23.4.2019

Dátum vystavenia 26.4.2019

Dátum splatnosti 2.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.4.2019

Suma s DPH 162,07 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra montáž osvetlenia OU

ID: DF2019/200 – Fabian Ján, 133, 053 22 Odorín

454,52 €

17.4.2019

Dátum vystavenia 18.4.2019

Dátum splatnosti 26.4.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.4.2019

Suma s DPH 454,52 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Fabian Ján, 133, 053 22 Odorín - IČO: 33053685

Prílohy –

Faktúra odborná prehliadka elektroinštalácie v budove ZŠ a TJ

ID: DF2019/201 – Fabian Ján, 133, 053 22 Odorín

1 061,56 €

17.4.2019

Dátum vystavenia 18.4.2019

Dátum splatnosti 26.4.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.4.2019

Suma s DPH 1 061,56 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Fabian Ján, 133, 053 22 Odorín - IČO: 33053685

Prílohy –

Faktúra elektrina ČOV

ID: DFZ2019/14 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

540,00 €

15.4.2019

Dátum vystavenia 12.4.2019

Dátum splatnosti 15.4.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.4.2019

Suma s DPH 540,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina zš

ID: DFZ2019/15 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

430,00 €

15.4.2019

Dátum vystavenia 12.4.2019

Dátum splatnosti 15.4.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.4.2019

Suma s DPH 430,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina VO

ID: DFZ2019/16 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

320,00 €

15.4.2019

Dátum vystavenia 15.4.2019

Dátum splatnosti 15.4.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.4.2019

Suma s DPH 320,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina VO 3/19

ID: DF2019/186 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

281,74 €

15.4.2019

Dátum vystavenia 18.4.2019

Dátum splatnosti 18.4.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.4.2019

Suma s DPH 281,74 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina TJ 3/19

ID: DF2019/187 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

67,16 €

15.4.2019

Dátum vystavenia 18.4.2019

Dátum splatnosti 18.4.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.4.2019

Suma s DPH 67,16 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina ČOV 3/19

ID: DF2019/188 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

552,40 €

15.4.2019

Dátum vystavenia 11.4.2019

Dátum splatnosti 23.4.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.4.2019

Suma s DPH 552,40 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina OU 3/19

ID: DF2019/189 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

71,71 €

15.4.2019

Dátum vystavenia 23.4.2019

Dátum splatnosti 23.4.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.4.2019

Suma s DPH 71,71 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Povinné zverejňovanie