Archívy Faktúry - Stránka 454 z 524

Faktúra potraviny

ID: DF2019/220 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

77,83 €

6.5.2019

Dátum vystavenia 20.5.2019

Dátum splatnosti 16.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.5.2019

Suma s DPH 77,83 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2019/228 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

79,90 €

6.5.2019

Dátum vystavenia 20.5.2019

Dátum splatnosti 20.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.5.2019

Suma s DPH 79,90 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra inštalacia poč. siete

ID: DF2019/229 – ALKON VT s.r.o., Zimná 65, 05201 Spišská Nová Ves

706,66 €

6.5.2019

Dátum vystavenia 22.5.2019

Dátum splatnosti 7.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.5.2019

Suma s DPH 706,66 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ALKON VT s.r.o., Zimná 65, 05201 Spišská Nová Ves - IČO: 36582379

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/221 – HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice

6,09 €

3.5.2019

Dátum vystavenia 9.5.2019

Dátum splatnosti 10.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.5.2019

Suma s DPH 6,09 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice - IČO: 36216224

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/222 – HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice

10,48 €

3.5.2019

Dátum vystavenia 9.5.2019

Dátum splatnosti 10.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.5.2019

Suma s DPH 10,48 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice - IČO: 36216224

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/223 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

33,97 €

3.5.2019

Dátum vystavenia 20.5.2019

Dátum splatnosti 17.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.5.2019

Suma s DPH 33,97 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/224 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

49,14 €

3.5.2019

Dátum vystavenia 20.5.2019

Dátum splatnosti 23.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.5.2019

Suma s DPH 49,14 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/225 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

228,18 €

3.5.2019

Dátum vystavenia 14.5.2019

Dátum splatnosti 14.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.5.2019

Suma s DPH 228,18 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra čistiace prostr.

ID: DF2019/226 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

37,36 €

3.5.2019

Dátum vystavenia 22.5.2019

Dátum splatnosti 14.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.5.2019

Suma s DPH 37,36 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra plyn

ID: DF2019/227 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov

757,00 €

3.5.2019

Dátum vystavenia 9.5.2019

Dátum splatnosti 15.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.5.2019

Suma s DPH 757,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov - IČO: 35815256

Prílohy –

Faktúra odvoz KO

ID: DF2019/219 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

977,52 €

2.5.2019

Dátum vystavenia 6.5.2019

Dátum splatnosti 9.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.5.2019

Suma s DPH 977,52 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2019/218 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

78,53 €

30.4.2019

Dátum vystavenia 6.5.2019

Dátum splatnosti 7.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.4.2019

Suma s DPH 78,53 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Povinné zverejňovanie