Archívy Faktúry - Stránka 453 z 524

Faktúra za služby – BRKO

ID: DF2019/235 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

18,00 €

14.5.2019

Dátum vystavenia 22.5.2019

Dátum splatnosti 17.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.5.2019

Suma s DPH 18,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra uloženie komunalneho a objemného odpadu

ID: DF2019/236 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

127,64 €

14.5.2019

Dátum vystavenia 22.5.2019

Dátum splatnosti 17.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.5.2019

Suma s DPH 127,64 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra medaila . olympiada MŠ

ID: DF2019/237 – NOMIland s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice – mestská časť Sídlisko

9,04 €

14.5.2019

Dátum vystavenia 14.5.2019

Dátum splatnosti 24.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.5.2019

Suma s DPH 9,04 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

NOMIland s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice – mestská časť Sídlisko - IČO: 36174319

Prílohy –

Faktúra vývoz odpadu z cintorina

ID: DF2019/238 – Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany, Tatranská 126, 05311 Smižany

55,20 €

14.5.2019

Dátum vystavenia 20.5.2019

Dátum splatnosti 13.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.5.2019

Suma s DPH 55,20 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany, Tatranská 126, 05311 Smižany - IČO: 204251

Prílohy –

Faktúra Dobropis – vývoz odpadu z cintorína

ID: DF2019/239 – Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany, Tatranská 126, 05311 Smižany

26,16 €

14.5.2019

Dátum vystavenia 9.5.2019

Dátum splatnosti 23.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.5.2019

Suma s DPH 26,16 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany, Tatranská 126, 05311 Smižany - IČO: 204251

Prílohy –

Faktúra príspevok na oslavy sv. Floriana

ID: DF2019/240 – Obec Jamník, 101, 053 22 Jamník

300,00 €

14.5.2019

Dátum vystavenia 21.5.2019

Dátum splatnosti 23.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.5.2019

Suma s DPH 300,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Obec Jamník, 101, 053 22 Jamník - IČO: 329215

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/233 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

36,44 €

10.5.2019

Dátum vystavenia 20.5.2019

Dátum splatnosti 24.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.5.2019

Suma s DPH 36,44 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/234 – Forspiš -market Plus s.r.o., Hrnčiarska 2684, 052 70 Spišská Nová Ves

84,90 €

10.5.2019

Dátum vystavenia 14.5.2019

Dátum splatnosti 7.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.5.2019

Suma s DPH 84,90 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš -market Plus s.r.o., Hrnčiarska 2684, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 47580321

Prílohy –

Faktúra tonery

ID: DFZ2019/22 – interNETmania SK s.r.o, Nám. osloboditeľov 65/6, 031 42 Liptovský Mikuláš

266,55 €

9.5.2019

Dátum vystavenia 9.5.2019

Dátum splatnosti 11.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.5.2019

Suma s DPH 266,55 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

interNETmania SK s.r.o, Nám. osloboditeľov 65/6, 031 42 Liptovský Mikuláš - IČO: 50462164

Prílohy –

Faktúra elektrina DN

ID: DF2019/230 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

153,00 €

9.5.2019

Dátum vystavenia 15.5.2019

Dátum splatnosti 15.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.5.2019

Suma s DPH 153,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina PZ

ID: DF2019/231 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

199,00 €

9.5.2019

Dátum vystavenia 17.5.2019

Dátum splatnosti 15.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.5.2019

Suma s DPH 199,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra licenčný poplatok

ID: DF2019/232 – Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

384,00 €

9.5.2019

Dátum vystavenia 24.5.2019

Dátum splatnosti 20.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.5.2019

Suma s DPH 384,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda - IČO: 47192941

Prílohy –

Povinné zverejňovanie