Archívy Faktúry - Stránka 451 z 524

Faktúra potraviny

ID: DF2019/256 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

30,96 €

23.5.2019

Dátum vystavenia 6.6.2019

Dátum splatnosti 13.6.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.5.2019

Suma s DPH 30,96 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/257 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

35,00 €

23.5.2019

Dátum vystavenia 6.6.2019

Dátum splatnosti 5.6.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.5.2019

Suma s DPH 35,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/258 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

23,64 €

23.5.2019

Dátum vystavenia 28.5.2019

Dátum splatnosti 3.6.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.5.2019

Suma s DPH 23,64 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/259 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

22,64 €

23.5.2019

Dátum vystavenia 20.5.2019

Dátum splatnosti 31.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.5.2019

Suma s DPH 22,64 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/260 – ATC-JR, 766, 020 01 Púchov

242,19 €

23.5.2019

Dátum vystavenia 6.6.2019

Dátum splatnosti 30.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.5.2019

Suma s DPH 242,19 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ATC-JR, 766, 020 01 Púchov - IČO: 35760532

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/261 – Forspiš -market Plus s.r.o., Hrnčiarska 2684, 052 70 Spišská Nová Ves

103,88 €

23.5.2019

Dátum vystavenia 31.5.2019

Dátum splatnosti 23.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.5.2019

Suma s DPH 103,88 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš -market Plus s.r.o., Hrnčiarska 2684, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 47580321

Prílohy –

Faktúra počitač, monitory,

ID: DF2019/254 – ALKON VT s.r.o., Zimná 65, 05201 Spišská Nová Ves

1 165,32 €

20.5.2019

Dátum vystavenia 24.5.2019

Dátum splatnosti 24.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.5.2019

Suma s DPH 1 165,32 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ALKON VT s.r.o., Zimná 65, 05201 Spišská Nová Ves - IČO: 36582379

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2019/255 – Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

–

20.5.2019

Dátum vystavenia 17.5.2019

Dátum splatnosti 1.6.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.5.2019

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra za prevádzkovanie ČOV za 4/19

ID: DF2019/253 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

75,00 €

17.5.2019

Dátum vystavenia 21.5.2019

Dátum splatnosti 21.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.5.2019

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov - IČO: 31714030

Prílohy –

Faktúra elektrina zš

ID: DFZ2019/19 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

520,00 €

15.5.2019

Dátum vystavenia 14.5.2019

Dátum splatnosti 15.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.5.2019

Suma s DPH 520,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina VO

ID: DFZ2019/20 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

310,00 €

15.5.2019

Dátum vystavenia 15.5.2019

Dátum splatnosti 15.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.5.2019

Suma s DPH 310,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina ČOV

ID: DFZ2019/21 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

620,00 €

15.5.2019

Dátum vystavenia 14.5.2019

Dátum splatnosti 15.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.5.2019

Suma s DPH 620,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Povinné zverejňovanie