Archívy Faktúry - Stránka 449 z 524

Faktúra potraviny

ID: DF2019/280 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

280,79 €

3.6.2019

Dátum vystavenia 14.6.2019

Dátum splatnosti 14.6.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.6.2019

Suma s DPH 280,79 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/281 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

3,50 €

3.6.2019

Dátum vystavenia 14.6.2019

Dátum splatnosti 14.6.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.6.2019

Suma s DPH 3,50 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra udržba verejného osvetlenia

ID: DF2019/282 – Bohuš Bednár, 83, 082 33 Chminianska Nová Ves

116,11 €

3.6.2019

Dátum vystavenia 5.6.2019

Dátum splatnosti 14.6.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.6.2019

Suma s DPH 116,11 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Bohuš Bednár, 83, 082 33 Chminianska Nová Ves - IČO: 50713761

Prílohy –

Faktúra plyn

ID: DF2019/284 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov

757,00 €

3.6.2019

Dátum vystavenia 17.6.2019

Dátum splatnosti 17.6.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.6.2019

Suma s DPH 757,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov - IČO: 35815256

Prílohy –

Faktúra tonery

ID: DF2019/357 – interNETmania SK s.r.o, Nám. osloboditeľov 65/6, 031 42 Liptovský Mikuláš

182,21 €

31.5.2019

Dátum vystavenia 31.5.2019

Dátum splatnosti 14.6.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.5.2019

Suma s DPH 182,21 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

interNETmania SK s.r.o, Nám. osloboditeľov 65/6, 031 42 Liptovský Mikuláš - IČO: 50462164

Prílohy –

Faktúra tonery mš

ID: DFZ2019/28 – interNETmania SK s.r.o, Nám. osloboditeľov 65/6, 031 42 Liptovský Mikuláš

182,21 €

30.5.2019

Dátum vystavenia 30.5.2019

Dátum splatnosti 13.6.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.5.2019

Suma s DPH 182,21 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

interNETmania SK s.r.o, Nám. osloboditeľov 65/6, 031 42 Liptovský Mikuláš - IČO: 50462164

Prílohy –

Faktúra vodne

ID: DF2019/267 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

23,51 €

30.5.2019

Dátum vystavenia 5.6.2019

Dátum splatnosti 13.6.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.5.2019

Suma s DPH 23,51 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra vodne

ID: DF2019/268 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

1,31 €

30.5.2019

Dátum vystavenia 5.6.2019

Dátum splatnosti 13.6.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.5.2019

Suma s DPH 1,31 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra vodne

ID: DF2019/269 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

–

30.5.2019

Dátum vystavenia 27.5.2019

Dátum splatnosti 13.6.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.5.2019

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra vodne

ID: DF2019/270 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

283,42 €

30.5.2019

Dátum vystavenia 13.6.2019

Dátum splatnosti 13.6.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.5.2019

Suma s DPH 283,42 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2019/271 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

75,96 €

30.5.2019

Dátum vystavenia 5.6.2019

Dátum splatnosti 6.6.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.5.2019

Suma s DPH 75,96 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/274 – HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice

5,51 €

30.5.2019

Dátum vystavenia 31.5.2019

Dátum splatnosti 5.6.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.5.2019

Suma s DPH 5,51 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice - IČO: 36216224

Prílohy –

Povinné zverejňovanie