Archívy Faktúry - Stránka 450 z 524

Faktúra potraviny

ID: DF2019/275 – HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice

10,64 €

30.5.2019

Dátum vystavenia 31.5.2019

Dátum splatnosti 5.6.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.5.2019

Suma s DPH 10,64 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice - IČO: 36216224

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/276 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

204,84 €

30.5.2019

Dátum vystavenia 18.6.2019

Dátum splatnosti 20.6.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.5.2019

Suma s DPH 204,84 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/277 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

35,00 €

30.5.2019

Dátum vystavenia 12.6.2019

Dátum splatnosti 13.6.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.5.2019

Suma s DPH 35,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/278 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

33,52 €

30.5.2019

Dátum vystavenia 12.6.2019

Dátum splatnosti 12.6.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.5.2019

Suma s DPH 33,52 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra publikácia – Účtovníctvo ROPO

ID: DFZ2019/26 – Wolters Kluwer s.r.o, Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 2

58,00 €

28.5.2019

Dátum vystavenia 28.5.2019

Dátum splatnosti 7.6.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.5.2019

Suma s DPH 58,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Wolters Kluwer s.r.o, Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 2 - IČO: 31348262

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/265 – BIO-plus s.r.o., 195, 053 63 Spišský Hrušov

54,00 €

28.5.2019

Dátum vystavenia 28.5.2019

Dátum splatnosti 3.6.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.5.2019

Suma s DPH 54,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIO-plus s.r.o., 195, 053 63 Spišský Hrušov - IČO: 36183628

Prílohy –

Faktúra tonery

ID: DF2019/266 – interNETmania SK s.r.o, Nám. osloboditeľov 65/6, 031 42 Liptovský Mikuláš

266,55 €

28.5.2019

Dátum vystavenia 10.5.2019

Dátum splatnosti 24.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.5.2019

Suma s DPH 266,55 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

interNETmania SK s.r.o, Nám. osloboditeľov 65/6, 031 42 Liptovský Mikuláš - IČO: 50462164

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/262 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

129,95 €

27.5.2019

Dátum vystavenia 31.5.2019

Dátum splatnosti 4.6.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.5.2019

Suma s DPH 129,95 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra oprava plyn. panvice

ID: DF2019/263 – Martin Labuda - PLYN SERVIS, 265, 052 01 Teplička

45,50 €

27.5.2019

Dátum vystavenia 5.6.2019

Dátum splatnosti 30.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.5.2019

Suma s DPH 45,50 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Martin Labuda - PLYN SERVIS, 265, 052 01 Teplička - IČO: 45552070

Prílohy –

Faktúra oprava horáku varného kotla

ID: DF2019/264 – Martin Labuda - PLYN SERVIS, 265, 052 01 Teplička

40,50 €

27.5.2019

Dátum vystavenia 5.6.2019

Dátum splatnosti 30.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.5.2019

Suma s DPH 40,50 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Martin Labuda - PLYN SERVIS, 265, 052 01 Teplička - IČO: 45552070

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/272 – Forspiš -market Plus s.r.o., Hrnčiarska 2684, 052 70 Spišská Nová Ves

111,20 €

27.5.2019

Dátum vystavenia 6.6.2019

Dátum splatnosti 30.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.5.2019

Suma s DPH 111,20 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš -market Plus s.r.o., Hrnčiarska 2684, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 47580321

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/273 – ATC-JR, 766, 020 01 Púchov

114,90 €

27.5.2019

Dátum vystavenia 12.6.2019

Dátum splatnosti 10.6.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.5.2019

Suma s DPH 114,90 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ATC-JR, 766, 020 01 Púchov - IČO: 35760532

Prílohy –

Povinné zverejňovanie