Archívy Faktúry - Stránka 452 z 524

Faktúra elektrina OU 4/19

ID: DF2019/241 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

74,39 €

15.5.2019

Dátum vystavenia 22.5.2019

Dátum splatnosti 24.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.5.2019

Suma s DPH 74,39 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina ZŠ 4/19

ID: DF2019/242 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

437,84 €

15.5.2019

Dátum vystavenia 16.5.2019

Dátum splatnosti 24.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.5.2019

Suma s DPH 437,84 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina VO 4/19

ID: DF2019/243 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

263,30 €

15.5.2019

Dátum vystavenia 20.5.2019

Dátum splatnosti 20.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.5.2019

Suma s DPH 263,30 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina ČOV 4/19

ID: DF2019/244 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

548,38 €

15.5.2019

Dátum vystavenia 22.5.2019

Dátum splatnosti 24.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.5.2019

Suma s DPH 548,38 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina TJ 4/19

ID: DF2019/245 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

59,29 €

15.5.2019

Dátum vystavenia 22.5.2019

Dátum splatnosti 24.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.5.2019

Suma s DPH 59,29 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/246 – Forspiš -market Plus s.r.o., Hrnčiarska 2684, 052 70 Spišská Nová Ves

68,90 €

15.5.2019

Dátum vystavenia 20.5.2019

Dátum splatnosti 16.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.5.2019

Suma s DPH 68,90 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš -market Plus s.r.o., Hrnčiarska 2684, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 47580321

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/247 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

35,00 €

15.5.2019

Dátum vystavenia 20.5.2019

Dátum splatnosti 24.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.5.2019

Suma s DPH 35,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/248 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

150,53 €

15.5.2019

Dátum vystavenia 20.5.2019

Dátum splatnosti 31.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.5.2019

Suma s DPH 150,53 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/249 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

89,48 €

15.5.2019

Dátum vystavenia 20.5.2019

Dátum splatnosti 27.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.5.2019

Suma s DPH 89,48 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/250 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

26,78 €

15.5.2019

Dátum vystavenia 20.5.2019

Dátum splatnosti 29.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.5.2019

Suma s DPH 26,78 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/251 – HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice

3,68 €

15.5.2019

Dátum vystavenia 20.5.2019

Dátum splatnosti 22.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.5.2019

Suma s DPH 3,68 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice - IČO: 36216224

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/252 – HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice

7,41 €

15.5.2019

Dátum vystavenia 20.5.2019

Dátum splatnosti 22.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.5.2019

Suma s DPH 7,41 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice - IČO: 36216224

Prílohy –

Povinné zverejňovanie