Archívy Faktúry - Stránka 466 z 524

Faktúra domena ZŠ custom hosting

ID: DF2019/89 – Websupport s.r.o., Staré grunty 12, 84104 Bratislava

15,91 €

25.2.2019

Dátum vystavenia 25.2.2019

Dátum splatnosti 1.3.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.2.2019

Suma s DPH 15,91 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Websupport s.r.o., Staré grunty 12, 84104 Bratislava - IČO: 36421928

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/90 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

84,66 €

25.2.2019

Dátum vystavenia 8.3.2019

Dátum splatnosti 7.3.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.2.2019

Suma s DPH 84,66 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra domena ZŠ

ID: DF2019/91 – Websupport s.r.o., Staré grunty 12, 84104 Bratislava

13,36 €

25.2.2019

Dátum vystavenia 25.2.2019

Dátum splatnosti 2.3.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.2.2019

Suma s DPH 13,36 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Websupport s.r.o., Staré grunty 12, 84104 Bratislava - IČO: 36421928

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/92 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

33,58 €

25.2.2019

Dátum vystavenia 8.3.2019

Dátum splatnosti 11.3.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.2.2019

Suma s DPH 33,58 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/93 – ATC-JR, 766, 020 01 Púchov

79,91 €

25.2.2019

Dátum vystavenia 8.3.2019

Dátum splatnosti 11.3.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.2.2019

Suma s DPH 79,91 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ATC-JR, 766, 020 01 Púchov - IČO: 35760532

Prílohy –

Faktúra Zabijačka – mat-

ID: DF2019/102 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

12,25 €

25.2.2019

Dátum vystavenia 12.3.2019

Dátum splatnosti 27.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.2.2019

Suma s DPH 12,25 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra Vyhodnotenie skúšobnej prevádzky ČOV

ID: DF2019/85 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

300,00 €

21.2.2019

Dátum vystavenia 1.3.2019

Dátum splatnosti 5.3.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.2.2019

Suma s DPH 300,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov - IČO: 31714030

Prílohy –

Faktúra materiál

ID: DF2019/86 – Ing. Jaroslav Vasko, Štúrova 5, 053 01 Harichovce

150,79 €

20.2.2019

Dátum vystavenia 20.2.2019

Dátum splatnosti 23.3.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.2.2019

Suma s DPH 150,79 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Ing. Jaroslav Vasko, Štúrova 5, 053 01 Harichovce - IČO: 33054533

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2019/84 – Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

–

18.2.2019

Dátum vystavenia 17.2.2019

Dátum splatnosti 3.3.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.2.2019

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra elektrina vo

ID: DFZ2019/2 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

370,00 €

15.2.2019

Dátum vystavenia 14.1.2019

Dátum splatnosti 15.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.2.2019

Suma s DPH 370,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina tj

ID: DFZ2019/6 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

140,00 €

15.2.2019

Dátum vystavenia 25.1.2019

Dátum splatnosti 15.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.2.2019

Suma s DPH 140,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina zš

ID: DFZ2019/7 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

400,00 €

15.2.2019

Dátum vystavenia 14.2.2019

Dátum splatnosti 15.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.2.2019

Suma s DPH 400,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Povinné zverejňovanie