Archívy Faktúry - Stránka 471 z 524

Faktúra potraviny

ID: DF2019/46 – BIO-plus s.r.o., 195, 053 63 Spišský Hrušov

36,00 €

28.1.2019

Dátum vystavenia 31.1.2019

Dátum splatnosti 4.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.1.2019

Suma s DPH 36,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIO-plus s.r.o., 195, 053 63 Spišský Hrušov - IČO: 36183628

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/47 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

92,16 €

28.1.2019

Dátum vystavenia 13.2.2019

Dátum splatnosti 14.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.1.2019

Suma s DPH 92,16 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/44 – ATC-JR, 766, 020 01 Púchov

156,81 €

25.1.2019

Dátum vystavenia 13.2.2019

Dátum splatnosti 7.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.1.2019

Suma s DPH 156,81 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ATC-JR, 766, 020 01 Púchov - IČO: 35760532

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/45 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

19,50 €

25.1.2019

Dátum vystavenia 13.2.2019

Dátum splatnosti 8.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.1.2019

Suma s DPH 19,50 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/27 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

28,48 €

23.1.2019

Dátum vystavenia 31.1.2019

Dátum splatnosti 6.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.1.2019

Suma s DPH 28,48 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/28 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

35,00 €

23.1.2019

Dátum vystavenia 13.2.2019

Dátum splatnosti 4.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.1.2019

Suma s DPH 35,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/29 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

144,48 €

23.1.2019

Dátum vystavenia 13.2.2019

Dátum splatnosti 7.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.1.2019

Suma s DPH 144,48 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra servis – udržba softveru

ID: DF2019/31 – Init združenie, SNP 81, 05301 Harichovce

201,00 €

23.1.2019

Dátum vystavenia 25.1.2019

Dátum splatnosti 25.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.1.2019

Suma s DPH 201,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Init združenie, SNP 81, 05301 Harichovce - IČO: 11952261

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/43 – Forspiš -market Plus s.r.o., Hrnčiarska 2684, 052 70 Spišská Nová Ves

127,07 €

23.1.2019

Dátum vystavenia 31.1.2019

Dátum splatnosti 29.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.1.2019

Suma s DPH 127,07 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš -market Plus s.r.o., Hrnčiarska 2684, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 47580321

Prílohy –

Faktúra za prevádzkovanie ČOV za 12/ 2018

ID: DF2018/639 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

75,00 €

21.1.2019

Dátum vystavenia 25.1.2019

Dátum splatnosti 29.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.1.2019

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov - IČO: 31714030

Prílohy –

Faktúra tonery

ID: DF2019/32 – interNETmania SK s.r.o, Nám. osloboditeľov 65/6, 031 42 Liptovský Mikuláš

228,36 €

21.1.2019

Dátum vystavenia 21.1.2019

Dátum splatnosti 23.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.1.2019

Suma s DPH 228,36 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

interNETmania SK s.r.o, Nám. osloboditeľov 65/6, 031 42 Liptovský Mikuláš - IČO: 50462164

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2019/23 – Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

–

18.1.2019

Dátum vystavenia 17.1.2019

Dátum splatnosti 31.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.1.2019

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava - IČO: 35697270

Prílohy –

Povinné zverejňovanie