Archívy Faktúry - Stránka 472 z 524

Faktúra potraviny

ID: DF2019/24 – ATC-JR, 766, 020 01 Púchov

244,99 €

18.1.2019

Dátum vystavenia 29.1.2019

Dátum splatnosti 30.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.1.2019

Suma s DPH 244,99 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ATC-JR, 766, 020 01 Púchov - IČO: 35760532

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/25 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

53,68 €

18.1.2019

Dátum vystavenia 31.1.2019

Dátum splatnosti 1.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.1.2019

Suma s DPH 53,68 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra plyn vyučtovanie

ID: DF2018/638 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov

60,52 €

16.1.2019

Dátum vystavenia 29.1.2019

Dátum splatnosti 29.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.1.2019

Suma s DPH 60,52 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov - IČO: 35815256

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/18 – HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice

10,33 €

16.1.2019

Dátum vystavenia 18.1.2019

Dátum splatnosti 23.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.1.2019

Suma s DPH 10,33 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice - IČO: 36216224

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/19 – HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice

5,26 €

16.1.2019

Dátum vystavenia 18.1.2019

Dátum splatnosti 23.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.1.2019

Suma s DPH 5,26 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice - IČO: 36216224

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/20 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

5,10 €

16.1.2019

Dátum vystavenia 18.1.2019

Dátum splatnosti 30.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.1.2019

Suma s DPH 5,10 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/21 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

17,53 €

16.1.2019

Dátum vystavenia 18.1.2019

Dátum splatnosti 25.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.1.2019

Suma s DPH 17,53 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/22 – Forspiš -market Plus s.r.o., Hrnčiarska 2684, 052 70 Spišská Nová Ves

105,42 €

16.1.2019

Dátum vystavenia 18.1.2019

Dátum splatnosti 22.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.1.2019

Suma s DPH 105,42 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš -market Plus s.r.o., Hrnčiarska 2684, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 47580321

Prílohy –

Faktúra elektrina TJ 12/18

ID: DF2018/635 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

156,88 €

15.1.2019

Dátum vystavenia 25.1.2019

Dátum splatnosti 21.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.1.2019

Suma s DPH 156,88 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra energie -DN 12/18

ID: DF2018/636 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

213,05 €

15.1.2019

Dátum vystavenia 21.1.2019

Dátum splatnosti 21.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.1.2019

Suma s DPH 213,05 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra energie -DHZ 12/18

ID: DF2018/637 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

91,67 €

15.1.2019

Dátum vystavenia 25.1.2019

Dátum splatnosti 21.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.1.2019

Suma s DPH 91,67 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina VO

ID: DFZ2019/3 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

370,00 €

15.1.2019

Dátum vystavenia 15.2.2019

Dátum splatnosti 15.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.1.2019

Suma s DPH 370,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Povinné zverejňovanie