Archívy Faktúry - Stránka 474 z 524

Faktúra za služby – BRKO

ID: DF2018/628 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

18,00 €

10.1.2019

Dátum vystavenia 25.1.2019

Dátum splatnosti 17.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.1.2019

Suma s DPH 18,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra vývoz a zneškodnenie stav. odpadu pri búracich prácach PZ

ID: DF2018/629 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

474,02 €

10.1.2019

Dátum vystavenia 25.1.2019

Dátum splatnosti 17.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.1.2019

Suma s DPH 474,02 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra odvoz KO

ID: DF2018/630 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

819,45 €

10.1.2019

Dátum vystavenia 15.1.2019

Dátum splatnosti 17.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.1.2019

Suma s DPH 819,45 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/9 – ATC-JR, 766, 020 01 Púchov

254,33 €

10.1.2019

Dátum vystavenia 18.1.2019

Dátum splatnosti 23.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.1.2019

Suma s DPH 254,33 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ATC-JR, 766, 020 01 Púchov - IČO: 35760532

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/10 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

61,54 €

10.1.2019

Dátum vystavenia 18.1.2019

Dátum splatnosti 30.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.1.2019

Suma s DPH 61,54 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/11 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

35,00 €

10.1.2019

Dátum vystavenia 18.1.2019

Dátum splatnosti 22.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.1.2019

Suma s DPH 35,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/12 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

25,52 €

10.1.2019

Dátum vystavenia 18.1.2019

Dátum splatnosti 23.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.1.2019

Suma s DPH 25,52 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra časopis predškolská výchova

ID: DFZ2019/1 – Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica

10,80 €

9.1.2019

Dátum vystavenia 3.1.2019

Dátum splatnosti 23.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.1.2019

Suma s DPH 10,80 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica - IČO: 36631124

Prílohy –

Faktúra kancelárske potreby

ID: DF2019/4 – TOP OFFICE s.r.o., 922, 92501 Matúškovo

116,50 €

9.1.2019

Dátum vystavenia 9.1.2019

Dátum splatnosti 22.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.1.2019

Suma s DPH 116,50 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

TOP OFFICE s.r.o., 922, 92501 Matúškovo - IČO: 36355160

Prílohy –

Faktúra kazeta tlačová čierna

ID: DF2019/74 – PARTNER Retail s.r.o, Klincová 37, 825 61

210,83 €

9.1.2019

Dátum vystavenia 7.1.2019

Dátum splatnosti 23.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.1.2019

Suma s DPH 210,83 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

PARTNER Retail s.r.o, Klincová 37, 825 61 - IČO: 48127124

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/625 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

197,33 €

8.1.2019

Dátum vystavenia 16.1.2019

Dátum splatnosti 11.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.1.2019

Suma s DPH 197,33 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra čistiace prostr.

ID: DF2018/626 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

36,42 €

8.1.2019

Dátum vystavenia 21.1.2019

Dátum splatnosti 11.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.1.2019

Suma s DPH 36,42 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Povinné zverejňovanie