Archívy Faktúry - Stránka 475 z 524

Faktúra potraviny

ID: DF2019/7 – Forspiš -market Plus s.r.o., Hrnčiarska 2684, 052 70 Spišská Nová Ves

73,11 €

8.1.2019

Dátum vystavenia 18.1.2019

Dátum splatnosti 15.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.1.2019

Suma s DPH 73,11 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš -market Plus s.r.o., Hrnčiarska 2684, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 47580321

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2018/627 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

79,90 €

7.1.2019

Dátum vystavenia 18.1.2019

Dátum splatnosti 18.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.1.2019

Suma s DPH 79,90 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra nákupná taška –

ID: DF2019/3 – ALDO s.r.o, Belehradská 568, 12000 Praha - Vinohrady

40,34 €

7.1.2019

Dátum vystavenia 8.1.2019

Dátum splatnosti 21.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.1.2019

Suma s DPH 40,34 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ALDO s.r.o, Belehradská 568, 12000 Praha - Vinohrady - IČO: 24184853

Prílohy –

Faktúra aktualizácia programu ŠJ 2019/

ID: DF2019/5 – SOFT-GL s.r.o., Belehradská 1, 040 13 Košice

39,24 €

7.1.2019

Dátum vystavenia 18.1.2019

Dátum splatnosti 22.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.1.2019

Suma s DPH 39,24 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

SOFT-GL s.r.o., Belehradská 1, 040 13 Košice - IČO: 36182214

Prílohy –

Faktúra toner čierna

ID: DF2019/8 – interNETmania SK s.r.o, Nám. osloboditeľov 65/6, 031 42 Liptovský Mikuláš

–

7.1.2019

Dátum vystavenia 7.1.2019

Dátum splatnosti 9.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.1.2019

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

interNETmania SK s.r.o, Nám. osloboditeľov 65/6, 031 42 Liptovský Mikuláš - IČO: 50462164

Prílohy –

Faktúra tonery

ID: DF2019/33 – interNETmania SK s.r.o, Nám. osloboditeľov 65/6, 031 42 Liptovský Mikuláš

271,93 €

7.1.2019

Dátum vystavenia 9.1.2019

Dátum splatnosti 9.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.1.2019

Suma s DPH 271,93 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

interNETmania SK s.r.o, Nám. osloboditeľov 65/6, 031 42 Liptovský Mikuláš - IČO: 50462164

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2018/624 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

76,36 €

4.1.2019

Dátum vystavenia 18.1.2019

Dátum splatnosti 7.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.1.2019

Suma s DPH 76,36 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra žehička

ID: DF2019/1 – Internet Mall Slovakia s.r.o, Pasienkova 12599/2, 82106 Bratislava - Pod.Biskupice

157,10 €

3.1.2019

Dátum vystavenia 3.1.2019

Dátum splatnosti 3.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.1.2019

Suma s DPH 157,10 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Internet Mall Slovakia s.r.o, Pasienkova 12599/2, 82106 Bratislava - Pod.Biskupice - IČO: 35950226

Prílohy –

Faktúra žehliaca doska, sušiak na pradlo

ID: DF2019/2 – Internet Mall Slovakia s.r.o, Pasienkova 12599/2, 82106 Bratislava - Pod.Biskupice

103,59 €

3.1.2019

Dátum vystavenia 3.1.2019

Dátum splatnosti 3.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.1.2019

Suma s DPH 103,59 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Internet Mall Slovakia s.r.o, Pasienkova 12599/2, 82106 Bratislava - Pod.Biskupice - IČO: 35950226

Prílohy –

Faktúra systemová podpora urbis

ID: DF2019/6 – MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica

150,00 €

2.1.2019

Dátum vystavenia 25.1.2019

Dátum splatnosti 16.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.1.2019

Suma s DPH 150,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica - IČO: 36041688

Prílohy –

Faktúra obstaranie mat. Prístavba PZ

ID: DF2018/622 – BRAHAMA SNV s.r.o., Štefanikovo nám 4, 05201 Spišská Nová Ves

209,11 €

31.12.2018

Dátum vystavenia 21.1.2019

Dátum splatnosti 10.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2018

Suma s DPH 209,11 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BRAHAMA SNV s.r.o., Štefanikovo nám 4, 05201 Spišská Nová Ves - IČO: 36584746

Prílohy –

Faktúra stavebné práce – požiarna zbrojnica

ID: DF2018/616 – Alkon SV s.r.o, Zimná 65, 05201 Spišská Nová Ves

49 212,37 €

27.12.2018

Dátum vystavenia 25.2.2019

Dátum splatnosti 2.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.12.2018

Suma s DPH 49 212,37 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Alkon SV s.r.o, Zimná 65, 05201 Spišská Nová Ves - IČO: 45261661

Prílohy –

Povinné zverejňovanie