Archívy Faktúry - Stránka 476 z 524

Faktúra stavebné práce – požiarna zbrojnica

ID: DF2018/617 – Alkon SV s.r.o, Zimná 65, 05201 Spišská Nová Ves

979,37 €

27.12.2018

Dátum vystavenia 25.3.2019

Dátum splatnosti 2.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.12.2018

Suma s DPH 979,37 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Alkon SV s.r.o, Zimná 65, 05201 Spišská Nová Ves - IČO: 45261661

Prílohy –

Faktúra preprava žiakov ZŠ

ID: DF2018/621 – EUROBUS a.s., Staničné nám. 9, 040 01 Košice

70,00 €

27.12.2018

Dátum vystavenia 21.1.2019

Dátum splatnosti 4.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.12.2018

Suma s DPH 70,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EUROBUS a.s., Staničné nám. 9, 040 01 Košice - IČO: 36211079

Prílohy –

Faktúra odhrňanie snehu

ID: DF2018/613 – Branislav Mikolaj, 668, 053 21 Markušovce

150,00 €

20.12.2018

Dátum vystavenia 2.1.2019

Dátum splatnosti 27.12.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.12.2018

Suma s DPH 150,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Branislav Mikolaj, 668, 053 21 Markušovce - IČO: 50192850

Prílohy –

Faktúra kalendar odpadov,

ID: DF2018/609 – Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o, Priekopa 1589, 06001 Kežmarok

97,07 €

19.12.2018

Dátum vystavenia 2.1.2019

Dátum splatnosti 2.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.12.2018

Suma s DPH 97,07 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o, Priekopa 1589, 06001 Kežmarok - IČO: 45691312

Prílohy –

Faktúra reklamne predmety

ID: DF2018/608 – National Pen, PO BOX 1615, 80090 Bratislava

161,49 €

17.12.2018

Dátum vystavenia 2.1.2019

Dátum splatnosti 17.12.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.12.2018

Suma s DPH 161,49 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

National Pen, PO BOX 1615, 80090 Bratislava - IČO: 97264440

Prílohy –

Faktúra oprava verejného rozhlasu

ID: DF2018/587 – JD ROZHLASY s.r.o, 196, 75661 Vigantice

403,80 €

10.12.2018

Dátum vystavenia 2.1.2019

Dátum splatnosti 24.12.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.12.2018

Suma s DPH 403,80 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

JD ROZHLASY s.r.o, 196, 75661 Vigantice - IČO: 27797007

Prílohy –

Faktúra servisne službyy cleerio 1 – 3/2019

ID: DF2018/583 – BIO-NEXUS SK s.r.o, Michalovská 346, 040 11 Košice – mestská časť Lorinčík

87,80 €

6.12.2018

Dátum vystavenia 2.1.2019

Dátum splatnosti 15.12.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.12.2018

Suma s DPH 87,80 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIO-NEXUS SK s.r.o, Michalovská 346, 040 11 Košice – mestská časť Lorinčík - IČO: 46812342

Prílohy –

Faktúra metrologický výkon merania ČOV

ID: DF2018/559 – Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica

1 264,80 €

23.11.2018

Dátum vystavenia 2.1.2019

Dátum splatnosti 21.12.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.11.2018

Suma s DPH 1 264,80 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica - IČO: 37954521

Prílohy –

Faktúra projektová dokumentácia – rozšírenie ČOV

ID: DF2018/551 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

5 760,00 €

21.11.2018

Dátum vystavenia 2.1.2019

Dátum splatnosti 3.12.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.11.2018

Suma s DPH 5 760,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov - IČO: 31714030

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2018/501 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

76,16 €

29.10.2018

Dátum vystavenia 5.11.2018

Dátum splatnosti 6.11.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.10.2018

Suma s DPH 76,16 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/500 – ATC-JR, 766, 020 01 Púchov

72,46 €

25.10.2018

Dátum vystavenia 20.11.2018

Dátum splatnosti 8.11.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.10.2018

Suma s DPH 72,46 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ATC-JR, 766, 020 01 Púchov - IČO: 35760532

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2018/503 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

145,87 €

25.10.2018

Dátum vystavenia 7.11.2018

Dátum splatnosti 5.11.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.10.2018

Suma s DPH 145,87 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Povinné zverejňovanie