Archívy Faktúry - Stránka 443 z 524

Faktúra Vypracovanie žiadosti na poskytnutie dotácie „Prístavba a nadstavba PZ Odorín – III: etapa

ID: DF2019/346 – ArtComp s.r.o, Partizánska 35, 055 01 Margecany

450,00 €

2.7.2019

Dátum vystavenia 22.7.2019

Dátum splatnosti 15.7.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.7.2019

Suma s DPH 450,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ArtComp s.r.o, Partizánska 35, 055 01 Margecany - IČO: 31721281

Prílohy –

Faktúra Olympiada MŠ

ID: DF2019/343 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

84,72 €

1.7.2019

Dátum vystavenia 8.7.2019

Dátum splatnosti 12.7.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2019

Suma s DPH 84,72 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra čist. prostr.

ID: DF2019/344 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

39,27 €

1.7.2019

Dátum vystavenia 8.7.2019

Dátum splatnosti 12.7.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2019

Suma s DPH 39,27 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra čist. prostr.

ID: DF2019/345 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

274,41 €

1.7.2019

Dátum vystavenia 9.7.2019

Dátum splatnosti 12.7.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2019

Suma s DPH 274,41 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra jamnické leto

ID: DF2019/348 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

23,82 €

1.7.2019

Dátum vystavenia 8.7.2019

Dátum splatnosti 12.7.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2019

Suma s DPH 23,82 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra systemová podpora urbis

ID: DF2019/373 – MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica

150,00 €

1.7.2019

Dátum vystavenia 22.7.2019

Dátum splatnosti 15.7.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2019

Suma s DPH 150,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica - IČO: 36041688

Prílohy –

Faktúra výkopové a zemné práce

ID: DF2019/341 – Tomáš Lukáč, 112, 053 22 Danišovce

280,00 €

28.6.2019

Dátum vystavenia 8.7.2019

Dátum splatnosti 10.7.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.6.2019

Suma s DPH 280,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tomáš Lukáč, 112, 053 22 Danišovce - IČO: 51188155

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2019/342 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

76,06 €

28.6.2019

Dátum vystavenia 31.8.2019

Dátum splatnosti 8.7.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.6.2019

Suma s DPH 76,06 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra preskúšanie spôsobuilosti kuriča

ID: DF2019/338 – Matúš Tekely, Hlavná 209, 053 15 Hrabušice

70,00 €

27.6.2019

Dátum vystavenia 8.7.2019

Dátum splatnosti 4.7.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.6.2019

Suma s DPH 70,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Matúš Tekely, Hlavná 209, 053 15 Hrabušice - IČO: 47866012

Prílohy –

Faktúra práce s plošinou – osvetlenie

ID: DF2019/340 – Bohuš Bednár, 83, 082 33 Chminianska Nová Ves

38,40 €

27.6.2019

Dátum vystavenia 8.7.2019

Dátum splatnosti 10.7.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.6.2019

Suma s DPH 38,40 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Bohuš Bednár, 83, 082 33 Chminianska Nová Ves - IČO: 50713761

Prílohy –

Faktúra kanc, mat – triedne knihy a p.

ID: DFZ2019/32 – ŠEVT a.s., 16, 974 01 Banská Bystrica

65,96 €

26.6.2019

Dátum vystavenia 28.6.2019

Dátum splatnosti 8.7.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.6.2019

Suma s DPH 65,96 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ŠEVT a.s., 16, 974 01 Banská Bystrica - IČO: 31331131

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/334 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

19,30 €

26.6.2019

Dátum vystavenia 9.7.2019

Dátum splatnosti 10.7.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.6.2019

Suma s DPH 19,30 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Povinné zverejňovanie