Archívy Faktúry - Stránka 445 z 524

Faktúra potraviny

ID: DF2019/329 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

47,82 €

19.6.2019

Dátum vystavenia 9.7.2019

Dátum splatnosti 3.7.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.6.2019

Suma s DPH 47,82 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/330 – HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice

10,81 €

19.6.2019

Dátum vystavenia 24.6.2019

Dátum splatnosti 26.6.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.6.2019

Suma s DPH 10,81 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice - IČO: 36216224

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/331 – HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice

6,25 €

19.6.2019

Dátum vystavenia 24.6.2019

Dátum splatnosti 26.6.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.6.2019

Suma s DPH 6,25 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice - IČO: 36216224

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/332 – Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce

141,75 €

19.6.2019

Dátum vystavenia 24.6.2019

Dátum splatnosti 26.6.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.6.2019

Suma s DPH 141,75 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce - IČO: 50734393

Prílohy –

Faktúra oprava nábytku

ID: DF2019/319 – STOLÁRSTVO - Ján Strela, 117, 053 22 Odorín

120,00 €

18.6.2019

Dátum vystavenia 18.6.2019

Dátum splatnosti 3.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.6.2019

Suma s DPH 120,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

STOLÁRSTVO - Ján Strela, 117, 053 22 Odorín - IČO: 43439292

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2019/320 – Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

–

18.6.2019

Dátum vystavenia 17.6.2019

Dátum splatnosti 1.7.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.6.2019

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra elektrina VO 5/19

ID: DF2019/323 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

237,14 €

18.6.2019

Dátum vystavenia 21.6.2019

Dátum splatnosti 21.6.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.6.2019

Suma s DPH 237,14 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra autobus na školský výlet dňa 7.6.2019 – Odorín – Stará Ľubovňa a späť

ID: DF2019/314 – František Popovič - Feritour, 48, 053 73 Brutovce

240,00 €

17.6.2019

Dátum vystavenia 20.6.2019

Dátum splatnosti 27.6.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.6.2019

Suma s DPH 240,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

František Popovič - Feritour, 48, 053 73 Brutovce - IČO: 41608062

Prílohy –

Faktúra Chladnička Zanussi ZRG10800WA

ID: DF2019/315 – ELEKTROSPED a.s., Pestovateľská 13, 84104 Bratislava

150,20 €

17.6.2019

Dátum vystavenia 18.6.2019

Dátum splatnosti 27.6.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.6.2019

Suma s DPH 150,20 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ELEKTROSPED a.s., Pestovateľská 13, 84104 Bratislava - IČO: 35765038

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/316 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

52,50 €

17.6.2019

Dátum vystavenia 27.6.2019

Dátum splatnosti 1.7.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.6.2019

Suma s DPH 52,50 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/317 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

76,39 €

17.6.2019

Dátum vystavenia 27.6.2019

Dátum splatnosti 3.7.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.6.2019

Suma s DPH 76,39 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/318 – ATC-JR, 766, 020 01 Púchov

128,41 €

17.6.2019

Dátum vystavenia 18.6.2019

Dátum splatnosti 26.6.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.6.2019

Suma s DPH 128,41 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ATC-JR, 766, 020 01 Púchov - IČO: 35760532

Prílohy –

Povinné zverejňovanie