Archívy Faktúry - Stránka 444 z 524

Faktúra potraviny

ID: DF2019/335 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

47,05 €

26.6.2019

Dátum vystavenia 9.7.2019

Dátum splatnosti 8.7.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.6.2019

Suma s DPH 47,05 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/336 – Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce

90,52 €

26.6.2019

Dátum vystavenia 27.6.2019

Dátum splatnosti 2.7.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.6.2019

Suma s DPH 90,52 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce - IČO: 50734393

Prílohy –

Faktúra Vyjadrenie k existencii telek. zariadení

ID: DF2019/339 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

13,90 €

26.6.2019

Dátum vystavenia 14.8.2019

Dátum splatnosti 10.7.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.6.2019

Suma s DPH 13,90 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra kanc. materiál

ID: DF2019/333 – RNDr. Vlastimil Autrata - VBA, Mierova 38, 82106 Bratislava -

318,68 €

25.6.2019

Dátum vystavenia 28.6.2019

Dátum splatnosti 1.7.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.6.2019

Suma s DPH 318,68 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

RNDr. Vlastimil Autrata - VBA, Mierova 38, 82106 Bratislava - - IČO: 14005760

Prílohy –

Faktúra ASC agenda ZŠ 2020

ID: DF2019/337 – ASC Applied Software Consultants, 7/1, 814 21 Bratislava – mestská časť Star

229,00 €

24.6.2019

Dátum vystavenia 28.6.2019

Dátum splatnosti 4.7.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.6.2019

Suma s DPH 229,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ASC Applied Software Consultants, 7/1, 814 21 Bratislava – mestská časť Star - IČO: 31361161

Prílohy –

Faktúra Detská zostava DEN 100

ID: DF2019/327 – Informačné vitríny s.r.o, Kamenná 202, 966 22 Lutila

1 628,00 €

21.6.2019

Dátum vystavenia 8.7.2019

Dátum splatnosti 27.6.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.6.2019

Suma s DPH 1 628,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Informačné vitríny s.r.o, Kamenná 202, 966 22 Lutila - IČO: 47197994

Prílohy –

Faktúra doprava výlet MŠ

ID: DF2019/328 – EUROBUS a.s., Staničné nám. 9, 040 01 Košice

100,00 €

21.6.2019

Dátum vystavenia 28.6.2019

Dátum splatnosti 2.7.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.6.2019

Suma s DPH 100,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EUROBUS a.s., Staničné nám. 9, 040 01 Košice - IČO: 36211079

Prílohy –

Faktúra elektrina ZŠ 5/19

ID: DF2019/321 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

498,18 €

19.6.2019

Dátum vystavenia 21.6.2019

Dátum splatnosti 21.6.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.6.2019

Suma s DPH 498,18 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina ČOV 5/19

ID: DF2019/322 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

527,34 €

19.6.2019

Dátum vystavenia 21.6.2019

Dátum splatnosti 21.6.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.6.2019

Suma s DPH 527,34 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina TJ 5/19

ID: DF2019/324 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

91,21 €

19.6.2019

Dátum vystavenia 24.6.2019

Dátum splatnosti 21.6.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.6.2019

Suma s DPH 91,21 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina OU 5/19

ID: DF2019/325 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

67,19 €

19.6.2019

Dátum vystavenia 24.6.2019

Dátum splatnosti 25.6.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.6.2019

Suma s DPH 67,19 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra materiál OHZ

ID: DF2019/326 – DH fire safety s.r.o., 54, 086 33 Stebník

840,60 €

19.6.2019

Dátum vystavenia 20.6.2019

Dátum splatnosti 1.7.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.6.2019

Suma s DPH 840,60 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

DH fire safety s.r.o., 54, 086 33 Stebník - IČO: 50910612

Prílohy –

Povinné zverejňovanie