Archívy Faktúry - Stránka 442 z 524

Faktúra Technologický servis prevádzky ČOV

ID: DF2019/359 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

228,24 €

10.7.2019

Dátum vystavenia 17.7.2019

Dátum splatnosti 15.7.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.7.2019

Suma s DPH 228,24 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov - IČO: 31714030

Prílohy –

Faktúra tonery ou

ID: DFZ2019/34 – interNETmania SK s.r.o, Nám. osloboditeľov 65/6, 031 42 Liptovský Mikuláš

378,00 €

9.7.2019

Dátum vystavenia 9.7.2019

Dátum splatnosti 11.7.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.7.2019

Suma s DPH 378,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

interNETmania SK s.r.o, Nám. osloboditeľov 65/6, 031 42 Liptovský Mikuláš - IČO: 50462164

Prílohy –

Faktúra za služby – BRKO

ID: DF2019/351 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

18,00 €

8.7.2019

Dátum vystavenia 15.7.2019

Dátum splatnosti 12.7.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.7.2019

Suma s DPH 18,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra odvoz KO

ID: DF2019/352 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

1 004,62 €

8.7.2019

Dátum vystavenia 15.7.2019

Dátum splatnosti 14.7.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.7.2019

Suma s DPH 1 004,62 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra stravné listky

ID: DF2019/353 – Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23, 82101 Bratislava

1 331,68 €

8.7.2019

Dátum vystavenia 3.7.2019

Dátum splatnosti 3.7.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.7.2019

Suma s DPH 1 331,68 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23, 82101 Bratislava - IČO: 31396674

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2019/354 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

79,90 €

8.7.2019

Dátum vystavenia 15.7.2019

Dátum splatnosti 18.7.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.7.2019

Suma s DPH 79,90 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra čistiace prostriedky

ID: DF2019/355 – PRAGMA - Alena Pragerová, Kollárova 1116/3, 058 01 Poprad

51,96 €

8.7.2019

Dátum vystavenia 15.7.2019

Dátum splatnosti 16.7.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.7.2019

Suma s DPH 51,96 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

PRAGMA - Alena Pragerová, Kollárova 1116/3, 058 01 Poprad - IČO: 35412577

Prílohy –

Faktúra advokátzske služby

ID: DF2019/356 – Advokátska kancelária - Judr. Ivan Hric, Ing. Kožucha 8, 05201 Spišská Nová Ves

90,00 €

8.7.2019

Dátum vystavenia 12.7.2019

Dátum splatnosti 10.7.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.7.2019

Suma s DPH 90,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Advokátska kancelária - Judr. Ivan Hric, Ing. Kožucha 8, 05201 Spišská Nová Ves - IČO: 41687515

Prílohy –

Faktúra za prevádzkovanie ČOV za 6/19

ID: DF2019/349 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

75,00 €

4.7.2019

Dátum vystavenia 8.7.2019

Dátum splatnosti 15.7.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.7.2019

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov - IČO: 31714030

Prílohy –

Faktúra výkon funkcie zodp. osoby GDPR II. Q

ID: DF2019/350 – BeeM Servis s.r.o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce

105,00 €

4.7.2019

Dátum vystavenia 8.7.2019

Dátum splatnosti 14.7.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.7.2019

Suma s DPH 105,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BeeM Servis s.r.o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce - IČO: 51985624

Prílohy –

Faktúra plyn

ID: DF2019/347 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov

757,00 €

3.7.2019

Dátum vystavenia 15.7.2019

Dátum splatnosti 15.7.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.7.2019

Suma s DPH 757,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov - IČO: 35815256

Prílohy –

Faktúra jedálne kupony

ID: DFZ2019/33 – Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23, 82101 Bratislava

1 331,68 €

2.7.2019

Dátum vystavenia 2.7.2019

Dátum splatnosti 16.7.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.7.2019

Suma s DPH 1 331,68 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23, 82101 Bratislava - IČO: 31396674

Prílohy –

Povinné zverejňovanie