Archívy Faktúry - Stránka 441 z 524

Faktúra elektrina OU 6/19

ID: DF2019/364 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

63,61 €

16.7.2019

Dátum vystavenia 17.7.2019

Dátum splatnosti 24.7.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.7.2019

Suma s DPH 63,61 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina TJ 6/19

ID: DF2019/365 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

60,19 €

16.7.2019

Dátum vystavenia 17.7.2019

Dátum splatnosti 24.7.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.7.2019

Suma s DPH 60,19 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina ZŠ 6/19

ID: DF2019/366 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

414,41 €

16.7.2019

Dátum vystavenia 22.7.2019

Dátum splatnosti 24.7.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.7.2019

Suma s DPH 414,41 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina ČOV 6/19

ID: DF2019/367 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

481,69 €

16.7.2019

Dátum vystavenia 22.7.2019

Dátum splatnosti 22.7.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.7.2019

Suma s DPH 481,69 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra čist. prostr. + mat. plast. riad

ID: DF2019/368 – MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany

160,18 €

16.7.2019

Dátum vystavenia 24.7.2019

Dátum splatnosti 26.7.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.7.2019

Suma s DPH 160,18 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany - IČO: 36704041

Prílohy –

Faktúra elektrina zš

ID: DFZ2019/29 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

500,00 €

15.7.2019

Dátum vystavenia 12.7.2019

Dátum splatnosti 15.7.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.7.2019

Suma s DPH 500,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina ČOV

ID: DFZ2019/30 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

530,00 €

15.7.2019

Dátum vystavenia 12.7.2019

Dátum splatnosti 15.7.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.7.2019

Suma s DPH 530,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina VO

ID: DFZ2019/31 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

240,00 €

15.7.2019

Dátum vystavenia 15.7.2019

Dátum splatnosti 15.7.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.7.2019

Suma s DPH 240,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra servis – udržba softveru

ID: DF2019/362 – Init združenie, SNP 81, 05301 Harichovce

201,00 €

12.7.2019

Dátum vystavenia 17.7.2019

Dátum splatnosti 17.7.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.7.2019

Suma s DPH 201,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Init združenie, SNP 81, 05301 Harichovce - IČO: 11952261

Prílohy –

Faktúra tonery

ID: DF2019/360 – interNETmania SK s.r.o, Nám. osloboditeľov 65/6, 031 42 Liptovský Mikuláš

378,00 €

11.7.2019

Dátum vystavenia 10.7.2019

Dátum splatnosti 12.7.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.7.2019

Suma s DPH 378,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

interNETmania SK s.r.o, Nám. osloboditeľov 65/6, 031 42 Liptovský Mikuláš - IČO: 50462164

Prílohy –

Faktúra čist. prostr.

ID: DF2019/361 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

20,06 €

11.7.2019

Dátum vystavenia 15.7.2019

Dátum splatnosti 25.7.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.7.2019

Suma s DPH 20,06 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra material

ID: DF2019/358 – Bohuš Bednár, 83, 082 33 Chminianska Nová Ves

180,00 €

10.7.2019

Dátum vystavenia 17.7.2019

Dátum splatnosti 25.7.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.7.2019

Suma s DPH 180,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Bohuš Bednár, 83, 082 33 Chminianska Nová Ves - IČO: 50713761

Prílohy –

Povinné zverejňovanie