Archívy Faktúry - Stránka 440 z 524

Faktúra tombola

ID: DF2019/379 – Internet Mall Slovakia s.r.o, Pasienkova 12599/2, 82106 Bratislava - Pod.Biskupice

90,50 €

6.8.2019

Dátum vystavenia 6.8.2019

Dátum splatnosti 20.8.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.8.2019

Suma s DPH 90,50 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Internet Mall Slovakia s.r.o, Pasienkova 12599/2, 82106 Bratislava - Pod.Biskupice - IČO: 35950226

Prílohy –

Faktúra vývoz kalu z ČOV

ID: DF2019/380 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

162,07 €

5.8.2019

Dátum vystavenia 14.8.2019

Dátum splatnosti 15.8.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.8.2019

Suma s DPH 162,07 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra za prevádzkovanie ČOV za 7/19

ID: DF2019/377 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

75,00 €

2.8.2019

Dátum vystavenia 21.8.2019

Dátum splatnosti 14.8.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.8.2019

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov - IČO: 31714030

Prílohy –

Faktúra plyn

ID: DF2019/378 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov

757,00 €

2.8.2019

Dátum vystavenia 15.8.2019

Dátum splatnosti 15.8.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.8.2019

Suma s DPH 757,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov - IČO: 35815256

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2019/376 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

77,80 €

29.7.2019

Dátum vystavenia 31.8.2019

Dátum splatnosti 6.8.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.7.2019

Suma s DPH 77,80 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra lanko – vyžinač

ID: DF2019/375 – CHROME s.r.o, Podzámska 3, 949 01 Nitra

63,30 €

25.7.2019

Dátum vystavenia 25.7.2019

Dátum splatnosti 7.8.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.7.2019

Suma s DPH 63,30 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

CHROME s.r.o, Podzámska 3, 949 01 Nitra - IČO: 46068279

Prílohy –

Faktúra USB k serv. s mont.

ID: DF2019/374 – ALKON VT s.r.o., Zimná 65, 05201 Spišská Nová Ves

41,40 €

24.7.2019

Dátum vystavenia 24.7.2019

Dátum splatnosti 1.7.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.7.2019

Suma s DPH 41,40 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ALKON VT s.r.o., Zimná 65, 05201 Spišská Nová Ves - IČO: 36582379

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2019/370 – Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

–

22.7.2019

Dátum vystavenia 17.7.2019

Dátum splatnosti 31.7.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.7.2019

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra zber a zneškodnenie starých jedlych olejov a tukov

ID: DF2019/372 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

12,00 €

19.7.2019

Dátum vystavenia 21.8.2019

Dátum splatnosti 29.7.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.7.2019

Suma s DPH 12,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra vývoz odpadu z cintorina

ID: DF2019/371 – Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany, Tatranská 126, 05311 Smižany

56,00 €

18.7.2019

Dátum vystavenia 14.8.2019

Dátum splatnosti 29.7.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.7.2019

Suma s DPH 56,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany, Tatranská 126, 05311 Smižany - IČO: 204251

Prílohy –

Faktúra vodar. mat. – HZ

ID: DF2019/369 – BRAHAMA SNV s.r.o., Štefanikovo nám 4, 05201 Spišská Nová Ves

73,06 €

17.7.2019

Dátum vystavenia 17.7.2019

Dátum splatnosti 29.7.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.7.2019

Suma s DPH 73,06 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BRAHAMA SNV s.r.o., Štefanikovo nám 4, 05201 Spišská Nová Ves - IČO: 36584746

Prílohy –

Faktúra elektrina VO 6/19

ID: DF2019/363 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

205,67 €

16.7.2019

Dátum vystavenia 22.7.2019

Dátum splatnosti 22.7.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.7.2019

Suma s DPH 205,67 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Povinné zverejňovanie