Archívy Faktúry - Stránka 438 z 524

Faktúra kabel – vozík

ID: DF2019/397 – AGADOS Slovakia s.r.o, Dolná 142, 900 01 Modra

20,10 €

21.8.2019

Dátum vystavenia 20.8.2019

Dátum splatnosti 30.8.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.8.2019

Suma s DPH 20,10 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

AGADOS Slovakia s.r.o, Dolná 142, 900 01 Modra - IČO: 35789557

Prílohy –

Faktúra stav. práce PZ

ID: DFZ2019/41 – Alkon SV s.r.o, Zimná 65, 05201 Spišská Nová Ves

7 500,00 €

19.8.2019

Dátum vystavenia 19.8.2019

Dátum splatnosti 2.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.8.2019

Suma s DPH 7 500,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Alkon SV s.r.o, Zimná 65, 05201 Spišská Nová Ves - IČO: 45261661

Prílohy –

Faktúra stavebné práce PZ

ID: DF2019/394 – Alkon SV s.r.o, Zimná 65, 05201 Spišská Nová Ves

12 155,26 €

19.8.2019

Dátum vystavenia 19.8.2019

Dátum splatnosti 1.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.8.2019

Suma s DPH 12 155,26 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Alkon SV s.r.o, Zimná 65, 05201 Spišská Nová Ves - IČO: 45261661

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2019/398 – Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

–

19.8.2019

Dátum vystavenia 17.8.2019

Dátum splatnosti 31.8.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.8.2019

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra vodne

ID: DF2019/399 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

1,31 €

19.8.2019

Dátum vystavenia 9.9.2019

Dátum splatnosti 31.8.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.8.2019

Suma s DPH 1,31 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra vodne

ID: DF2019/400 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

60,08 €

19.8.2019

Dátum vystavenia 9.9.2019

Dátum splatnosti 31.8.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.8.2019

Suma s DPH 60,08 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra vodne

ID: DF2019/401 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

–

19.8.2019

Dátum vystavenia 14.8.2019

Dátum splatnosti 31.8.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.8.2019

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra vodne

ID: DF2019/402 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

144,97 €

19.8.2019

Dátum vystavenia 9.9.2019

Dátum splatnosti 31.8.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.8.2019

Suma s DPH 144,97 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra elektrina ČOV

ID: DFZ2019/35 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

500,00 €

15.8.2019

Dátum vystavenia 14.8.2019

Dátum splatnosti 15.8.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.8.2019

Suma s DPH 500,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina zš

ID: DFZ2019/36 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

430,00 €

15.8.2019

Dátum vystavenia 14.8.2019

Dátum splatnosti 15.8.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.8.2019

Suma s DPH 430,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina VO

ID: DFZ2019/37 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

210,00 €

15.8.2019

Dátum vystavenia 15.8.2019

Dátum splatnosti 15.8.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.8.2019

Suma s DPH 210,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra dlažba ZŠ

ID: DF2019/389 – CREADOM s.r.o., Tolstého 17, 040 01 Košice

1 052,70 €

15.8.2019

Dátum vystavenia 21.8.2019

Dátum splatnosti 16.8.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.8.2019

Suma s DPH 1 052,70 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

CREADOM s.r.o., Tolstého 17, 040 01 Košice - IČO: 44840152

Prílohy –

Povinné zverejňovanie