Archívy Faktúry - Stránka 436 z 524

Faktúra potraviny

ID: DF2019/426 – BIO-plus s.r.o., 195, 053 63 Spišský Hrušov

36,00 €

5.9.2019

Dátum vystavenia 9.9.2019

Dátum splatnosti 2.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.9.2019

Suma s DPH 36,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIO-plus s.r.o., 195, 053 63 Spišský Hrušov - IČO: 36183628

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/427 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

115,92 €

5.9.2019

Dátum vystavenia 11.9.2019

Dátum splatnosti 16.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.9.2019

Suma s DPH 115,92 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra odvoz KO

ID: DF2019/428 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

1 015,52 €

5.9.2019

Dátum vystavenia 13.9.2019

Dátum splatnosti 13.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.9.2019

Suma s DPH 1 015,52 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra autobus na 29.8.2019 Letanovce – Odorín a späť

ID: DF2019/419 – Spišbus s.r.o., Slovenská 56, 052 70 Spišská Nová Ves

96,00 €

4.9.2019

Dátum vystavenia 13.9.2019

Dátum splatnosti 13.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.9.2019

Suma s DPH 96,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Spišbus s.r.o., Slovenská 56, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 46919392

Prílohy –

Faktúra technik po a bozp

ID: DF2019/422 – Ľubomír Kaňuch, 22, 053 11 Iliašovce

75,00 €

4.9.2019

Dátum vystavenia 13.9.2019

Dátum splatnosti 16.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.9.2019

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Ľubomír Kaňuch, 22, 053 11 Iliašovce - IČO: 34572970

Prílohy –

Faktúra plyn

ID: DF2019/415 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov

757,00 €

3.9.2019

Dátum vystavenia 16.9.2019

Dátum splatnosti 15.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.9.2019

Suma s DPH 757,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov - IČO: 35815256

Prílohy –

Faktúra služby – beľušár

ID: DF2019/418 – Andrea Strelová, 117, 053 22 Odorín

60,00 €

3.9.2019

Dátum vystavenia 20.9.2019

Dátum splatnosti 17.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.9.2019

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Andrea Strelová, 117, 053 22 Odorín - IČO: 50343076

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2019/411 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

115,92 €

2.9.2019

Dátum vystavenia 5.9.2019

Dátum splatnosti 6.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.9.2019

Suma s DPH 115,92 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra beľušár

ID: DF2019/412 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

44,09 €

2.9.2019

Dátum vystavenia 11.9.2019

Dátum splatnosti 11.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.9.2019

Suma s DPH 44,09 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra beľušar

ID: DF2019/413 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

157,31 €

2.9.2019

Dátum vystavenia 23.9.2019

Dátum splatnosti 14.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.9.2019

Suma s DPH 157,31 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra mat. DHZ dot

ID: DF2019/414 – DH fire safety s.r.o., 54, 086 33 Stebník

390,00 €

30.8.2019

Dátum vystavenia 30.8.2019

Dátum splatnosti 13.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.8.2019

Suma s DPH 390,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

DH fire safety s.r.o., 54, 086 33 Stebník - IČO: 50910612

Prílohy –

Faktúra mat. DHZ dot

ID: DF2019/416 – DH fire safety s.r.o., 54, 086 33 Stebník

523,75 €

30.8.2019

Dátum vystavenia 30.8.2019

Dátum splatnosti 9.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.8.2019

Suma s DPH 523,75 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

DH fire safety s.r.o., 54, 086 33 Stebník - IČO: 50910612

Prílohy –

Povinné zverejňovanie