Archívy Faktúry - Stránka 435 z 524

Faktúra pracovné zošity

ID: DF2019/458 – Vydavateľstvo DON BOSCO, Miletičová 7, 84104 Bratislava

57,60 €

12.9.2019

Dátum vystavenia 11.9.2019

Dátum splatnosti 25.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.9.2019

Suma s DPH 57,60 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Vydavateľstvo DON BOSCO, Miletičová 7, 84104 Bratislava - IČO: 50434870

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/432 – Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce

126,54 €

10.9.2019

Dátum vystavenia 12.9.2019

Dátum splatnosti 17.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.9.2019

Suma s DPH 126,54 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce - IČO: 50734393

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/433 – Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce

116,34 €

10.9.2019

Dátum vystavenia 11.9.2019

Dátum splatnosti 10.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.9.2019

Suma s DPH 116,34 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce - IČO: 50734393

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/434 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

43,74 €

10.9.2019

Dátum vystavenia 11.9.2019

Dátum splatnosti 23.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.9.2019

Suma s DPH 43,74 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra za prevádzkovanie ČOV za 8/19

ID: DF2019/429 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

75,00 €

9.9.2019

Dátum vystavenia 13.9.2019

Dátum splatnosti 17.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.9.2019

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov - IČO: 31714030

Prílohy –

Faktúra materiál – nálepky

ID: DF2019/430 – NOMIland s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice – mestská časť Sídlisko

49,90 €

9.9.2019

Dátum vystavenia 23.9.2019

Dátum splatnosti 20.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.9.2019

Suma s DPH 49,90 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

NOMIland s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice – mestská časť Sídlisko - IČO: 36174319

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2019/431 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

61,07 €

9.9.2019

Dátum vystavenia 13.9.2019

Dátum splatnosti 18.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.9.2019

Suma s DPH 61,07 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra učebnice – anglický jazyk

ID: DF2019/420 – GLOSSA - kníhkupectvo, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov

286,00 €

5.9.2019

Dátum vystavenia 23.9.2019

Dátum splatnosti 17.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.9.2019

Suma s DPH 286,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

GLOSSA - kníhkupectvo, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov - IČO: 33951802

Prílohy –

Faktúra učebnice

ID: DF2019/421 – AITEC s.r.o., Slovinska 12, 814 21 Bratislava – mestská časť Star

485,98 €

5.9.2019

Dátum vystavenia 2.5.2019

Dátum splatnosti 16.5.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.9.2019

Suma s DPH 485,98 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

AITEC s.r.o., Slovinska 12, 814 21 Bratislava – mestská časť Star - IČO: 43829171

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/423 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

73,55 €

5.9.2019

Dátum vystavenia 11.9.2019

Dátum splatnosti 13.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.9.2019

Suma s DPH 73,55 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/424 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

131,18 €

5.9.2019

Dátum vystavenia 12.9.2019

Dátum splatnosti 17.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.9.2019

Suma s DPH 131,18 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/425 – ATC-JR, 766, 020 01 Púchov

232,15 €

5.9.2019

Dátum vystavenia 11.9.2019

Dátum splatnosti 9.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.9.2019

Suma s DPH 232,15 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ATC-JR, 766, 020 01 Púchov - IČO: 35760532

Prílohy –

Povinné zverejňovanie