Archívy Faktúry - Stránka 433 z 524

Faktúra sprístupnenie balíčka – Bez kriedy

ID: DF2019/455 – Komensky s,r.o, Park Mládeže 1, 040 01 Košice

12,00 €

19.9.2019

Dátum vystavenia 23.9.2019

Dátum splatnosti 30.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.9.2019

Suma s DPH 12,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Komensky s,r.o, Park Mládeže 1, 040 01 Košice - IČO: 43908977

Prílohy –

Faktúra sprístupnenie balíčka – študenstský časopis – Bez námahy

ID: DF2019/459 – Komenský VIRAL, Park Mládeže 1, 040 01 Košice

6,00 €

19.9.2019

Dátum vystavenia 23.9.2019

Dátum splatnosti 30.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.9.2019

Suma s DPH 6,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Komenský VIRAL, Park Mládeže 1, 040 01 Košice - IČO: 52247040

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/440 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

11,88 €

17.9.2019

Dátum vystavenia 20.9.2019

Dátum splatnosti 25.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.9.2019

Suma s DPH 11,88 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/441 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

10,89 €

17.9.2019

Dátum vystavenia 20.9.2019

Dátum splatnosti 25.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.9.2019

Suma s DPH 10,89 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/442 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

29,10 €

17.9.2019

Dátum vystavenia 20.9.2019

Dátum splatnosti 25.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.9.2019

Suma s DPH 29,10 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra stravné listky

ID: DF2019/448 – Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23, 82101 Bratislava

421,54 €

17.9.2019

Dátum vystavenia 16.9.2019

Dátum splatnosti 16.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.9.2019

Suma s DPH 421,54 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23, 82101 Bratislava - IČO: 31396674

Prílohy –

Faktúra materiál – vytok. koleno, medzikus

ID: DF2019/449 – LINDAB a.s., 278, 053 22 Jamník

48,82 €

17.9.2019

Dátum vystavenia 17.9.2019

Dátum splatnosti 18.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.9.2019

Suma s DPH 48,82 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

LINDAB a.s., 278, 053 22 Jamník - IČO: 36214604

Prílohy –

Faktúra právne služby

ID: DF2019/450 – Advokátska kancelária - Judr. Ivan Hric, Ing. Kožucha 8, 05201 Spišská Nová Ves

90,00 €

17.9.2019

Dátum vystavenia 23.9.2019

Dátum splatnosti 26.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.9.2019

Suma s DPH 90,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Advokátska kancelária - Judr. Ivan Hric, Ing. Kožucha 8, 05201 Spišská Nová Ves - IČO: 41687515

Prílohy –

Faktúra spracovanie žiadosti na dotáciu pre výzvu 3966/20

ID: DF2019/451 – Miloj Spiš o.z.

200,00 €

17.9.2019

Dátum vystavenia 23.9.2019

Dátum splatnosti 1.10.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.9.2019

Suma s DPH 200,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Miloj Spiš o.z. - IČO: 42108136

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/443 – ATC-JR, 766, 020 01 Púchov

266,18 €

16.9.2019

Dátum vystavenia 12.9.2019

Dátum splatnosti 25.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.9.2019

Suma s DPH 266,18 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ATC-JR, 766, 020 01 Púchov - IČO: 35760532

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/444 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

121,72 €

16.9.2019

Dátum vystavenia 20.9.2019

Dátum splatnosti 2.10.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.9.2019

Suma s DPH 121,72 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/445 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

33,89 €

16.9.2019

Dátum vystavenia 20.9.2019

Dátum splatnosti 27.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.9.2019

Suma s DPH 33,89 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Povinné zverejňovanie