Archívy Faktúry - Stránka 432 z 524

Faktúra potraviny

ID: DF2019/467 – ATC-JR, 766, 020 01 Púchov

267,67 €

25.9.2019

Dátum vystavenia 4.10.2019

Dátum splatnosti 8.10.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.9.2019

Suma s DPH 267,67 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ATC-JR, 766, 020 01 Púchov - IČO: 35760532

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2019/468 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

79,92 €

25.9.2019

Dátum vystavenia 27.9.2019

Dátum splatnosti 7.10.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.9.2019

Suma s DPH 79,92 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra oprava chladničky

ID: DF2019/456 – Momotjuk Peter - PINGUIN, Slovenského raja 9, 053 11 Smižany

97,20 €

23.9.2019

Dátum vystavenia 27.9.2019

Dátum splatnosti 4.10.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.9.2019

Suma s DPH 97,20 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Momotjuk Peter - PINGUIN, Slovenského raja 9, 053 11 Smižany - IČO: 10767487

Prílohy –

Faktúra zemné práce – požiarna zbrojnica

ID: DF2019/457 – Tomáš Lukáč, 112, 053 22 Danišovce

440,00 €

23.9.2019

Dátum vystavenia 27.9.2019

Dátum splatnosti 3.10.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.9.2019

Suma s DPH 440,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tomáš Lukáč, 112, 053 22 Danišovce - IČO: 51188155

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/460 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

40,70 €

23.9.2019

Dátum vystavenia 27.9.2019

Dátum splatnosti 7.10.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.9.2019

Suma s DPH 40,70 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/461 – BIO-plus s.r.o., 195, 053 63 Spišský Hrušov

36,00 €

23.9.2019

Dátum vystavenia 23.9.2019

Dátum splatnosti 30.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.9.2019

Suma s DPH 36,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIO-plus s.r.o., 195, 053 63 Spišský Hrušov - IČO: 36183628

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/463 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

9,58 €

23.9.2019

Dátum vystavenia 20.9.2019

Dátum splatnosti 29.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.9.2019

Suma s DPH 9,58 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra školenie – majetok

ID: DF2019/464 – MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica

40,00 €

23.9.2019

Dátum vystavenia 27.9.2019

Dátum splatnosti 2.10.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.9.2019

Suma s DPH 40,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica - IČO: 36041688

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/466 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

108,00 €

23.9.2019

Dátum vystavenia 27.9.2019

Dátum splatnosti 7.10.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.9.2019

Suma s DPH 108,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/452 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

15,48 €

19.9.2019

Dátum vystavenia 20.9.2019

Dátum splatnosti 9.10.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.9.2019

Suma s DPH 15,48 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/453 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

11,42 €

19.9.2019

Dátum vystavenia 20.9.2019

Dátum splatnosti 9.10.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.9.2019

Suma s DPH 11,42 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2019/454 – Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce

55,65 €

19.9.2019

Dátum vystavenia 20.9.2019

Dátum splatnosti 24.9.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.9.2019

Suma s DPH 55,65 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce - IČO: 50734393

Prílohy –

Povinné zverejňovanie