Archívy Faktúry - Stránka 426 z 524

Faktúra potraviny

ID: DF2020/22 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

49,50 €

21.1.2020

Dátum vystavenia 21.1.2020

Dátum splatnosti 4.2.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.1.2020

Suma s DPH 49,50 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/23 – ATC-JR, 766, 020 01 Púchov

266,56 €

21.1.2020

Dátum vystavenia 20.1.2020

Dátum splatnosti 3.2.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.1.2020

Suma s DPH 266,56 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ATC-JR, 766, 020 01 Púchov - IČO: 35760532

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2020/24 – Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

–

21.1.2020

Dátum vystavenia 17.1.2020

Dátum splatnosti 31.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.1.2020

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra plyn – vyučtovanie 1-12-/2019

ID: DF2019/680 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov

706,62 €

17.1.2020

Dátum vystavenia 30.1.2020

Dátum splatnosti 28.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.1.2020

Suma s DPH 706,62 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov - IČO: 35815256

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/13 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

47,20 €

17.1.2020

Dátum vystavenia 13.1.2020

Dátum splatnosti 27.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.1.2020

Suma s DPH 47,20 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/14 – Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce

102,65 €

17.1.2020

Dátum vystavenia 14.1.2020

Dátum splatnosti 21.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.1.2020

Suma s DPH 102,65 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce - IČO: 50734393

Prílohy –

Faktúra oprava mosta

ID: DF2020/15 – Marek Lesňák, Brezová 958, 05201 Spišská Nová Ves

322,00 €

17.1.2020

Dátum vystavenia 30.1.2020

Dátum splatnosti 31.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.1.2020

Suma s DPH 322,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Marek Lesňák, Brezová 958, 05201 Spišská Nová Ves - IČO: 43202063

Prílohy –

Faktúra dekontaminácia chladničky – DN

ID: DF2020/16 – PETINA Ingrid Lineková, Čeláre 90, 991 22 Bušince

70,00 €

17.1.2020

Dátum vystavenia 29.1.2020

Dátum splatnosti 31.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.1.2020

Suma s DPH 70,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

PETINA Ingrid Lineková, Čeláre 90, 991 22 Bušince - IČO: 41909275

Prílohy –

Faktúra Rura BEKO BIM 22300 X

ID: DF2020/17 – Alza.sk s. r. o., Sliačska 10235/1D, 83102 Bratislava-Nové Mesto

360,80 €

17.1.2020

Dátum vystavenia 20.1.2020

Dátum splatnosti 31.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.1.2020

Suma s DPH 360,80 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Alza.sk s. r. o., Sliačska 10235/1D, 83102 Bratislava-Nové Mesto - IČO: 36562939

Prílohy –

Faktúra elektrina ČOV 12/19

ID: DF2019/676 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

628,91 €

15.1.2020

Dátum vystavenia 21.1.2020

Dátum splatnosti 22.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.1.2020

Suma s DPH 628,91 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina OU 12/19

ID: DF2019/677 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

66,31 €

15.1.2020

Dátum vystavenia 21.1.2020

Dátum splatnosti 22.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.1.2020

Suma s DPH 66,31 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina ZŠ 12/19

ID: DF2019/678 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

488,17 €

15.1.2020

Dátum vystavenia 21.1.2020

Dátum splatnosti 22.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.1.2020

Suma s DPH 488,17 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Povinné zverejňovanie