Archívy Faktúry - Stránka 428 z 524

Faktúra potraviny

ID: DF2020/4 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

49,50 €

10.1.2020

Dátum vystavenia 8.1.2020

Dátum splatnosti 22.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.1.2020

Suma s DPH 49,50 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/5 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

43,07 €

10.1.2020

Dátum vystavenia 8.1.2020

Dátum splatnosti 22.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.1.2020

Suma s DPH 43,07 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/6 – Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce

43,92 €

10.1.2020

Dátum vystavenia 9.1.2020

Dátum splatnosti 16.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.1.2020

Suma s DPH 43,92 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce - IČO: 50734393

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/7 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

52,20 €

10.1.2020

Dátum vystavenia 9.1.2020

Dátum splatnosti 29.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.1.2020

Suma s DPH 52,20 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra publikácia

ID: DFZ2020/2 – Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica

10,80 €

9.1.2020

Dátum vystavenia 21.1.2020

Dátum splatnosti 23.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.1.2020

Suma s DPH 10,80 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica - IČO: 36631124

Prílohy –

Faktúra za prevádzkovanie ČOV za 12/ 2019

ID: DF2019/667 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

75,00 €

7.1.2020

Dátum vystavenia 21.1.2020

Dátum splatnosti 14.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.1.2020

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov - IČO: 31714030

Prílohy –

Faktúra príspevok zo SF

ID: DF2019/668 – DRACHO s.r.o Hotel Zlatá Váha, Senovážne námestí 981/21, 11000 Praha

450,00 €

7.1.2020

Dátum vystavenia 13.1.2020

Dátum splatnosti 14.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.1.2020

Suma s DPH 450,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

DRACHO s.r.o Hotel Zlatá Váha, Senovážne námestí 981/21, 11000 Praha - IČO: 25579746

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2019/669 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

66,07 €

7.1.2020

Dátum vystavenia 16.1.2020

Dátum splatnosti 20.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.1.2020

Suma s DPH 66,07 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra členský príspevok 2020

ID: DFO2020/1 – RVC - ZO Štrba, Hlavná 188, 059 38 Štrba

67,97 €

3.1.2020

Dátum vystavenia 3.1.2020

Dátum splatnosti 30.3.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.1.2020

Suma s DPH 67,97 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

RVC - ZO Štrba, Hlavná 188, 059 38 Štrba - IČO: 31954502

Prílohy –

Faktúra aktualiz. programu šj

ID: DF2020/2 – SOFT-GL s.r.o., Belehradská 1, 040 13 Košice

39,24 €

3.1.2020

Dátum vystavenia 21.1.2020

Dátum splatnosti 18.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.1.2020

Suma s DPH 39,24 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

SOFT-GL s.r.o., Belehradská 1, 040 13 Košice - IČO: 36182214

Prílohy –

Faktúra podpora URBIS

ID: DF2020/1 – MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica

150,00 €

2.1.2020

Dátum vystavenia 21.1.2020

Dátum splatnosti 16.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.1.2020

Suma s DPH 150,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica - IČO: 36041688

Prílohy –

Faktúra virtuálna knižnica

ID: DFZ2020/1 – Komensky s,r.o, Park Mládeže 1, 040 01 Košice

39,89 €

2.1.2020

Dátum vystavenia 21.1.2020

Dátum splatnosti 30.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.1.2020

Suma s DPH 39,89 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Komensky s,r.o, Park Mládeže 1, 040 01 Košice - IČO: 43908977

Prílohy –

Povinné zverejňovanie