Archívy Faktúry - Stránka 427 z 524

Faktúra členské 2020 MAS MILOJ

ID: DFO2020/4 – Miloj Spiš o.z.

582,60 €

15.1.2020

Dátum vystavenia 21.1.2020

Dátum splatnosti 29.2.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.1.2020

Suma s DPH 582,60 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Miloj Spiš o.z. - IČO: 42108136

Prílohy –

Faktúra plyn

ID: DF2020/9 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov

1 006,00 €

15.1.2020

Dátum vystavenia 24.1.2020

Dátum splatnosti 24.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.1.2020

Suma s DPH 1 006,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov - IČO: 35815256

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/10 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

87,98 €

15.1.2020

Dátum vystavenia 13.1.2020

Dátum splatnosti 27.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.1.2020

Suma s DPH 87,98 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra Služby pri založení s,r. Odorínske služby

ID: DF2020/11 – TIMID s.r.o, Štefanikovo nám. 5, 05201 Spišská Nová Ves

245,00 €

15.1.2020

Dátum vystavenia 21.1.2020

Dátum splatnosti 19.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.1.2020

Suma s DPH 245,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

TIMID s.r.o, Štefanikovo nám. 5, 05201 Spišská Nová Ves - IČO: 46530801

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/12 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

49,50 €

15.1.2020

Dátum vystavenia 13.1.2020

Dátum splatnosti 27.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.1.2020

Suma s DPH 49,50 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Faktúra elektrina TJ 12/19

ID: DF2019/673 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

107,06 €

14.1.2020

Dátum vystavenia 21.1.2020

Dátum splatnosti 22.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.1.2020

Suma s DPH 107,06 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra tonery

ID: DFZ2020/3 – interNETmania SK s.r.o, Nám. osloboditeľov 65/6, 031 42 Liptovský Mikuláš

86,81 €

14.1.2020

Dátum vystavenia 16.1.2020

Dátum splatnosti 16.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.1.2020

Suma s DPH 86,81 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

interNETmania SK s.r.o, Nám. osloboditeľov 65/6, 031 42 Liptovský Mikuláš - IČO: 50462164

Prílohy –

Faktúra servis inf. systemu URBIS

ID: DF2020/8 – Init združenie, SNP 81, 05301 Harichovce

201,00 €

14.1.2020

Dátum vystavenia 21.1.2020

Dátum splatnosti 20.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.1.2020

Suma s DPH 201,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Init združenie, SNP 81, 05301 Harichovce - IČO: 11952261

Prílohy –

Faktúra tlač PF karta

ID: DF2019/674 – ML PRINT s.r.o, J. Hanulu 1138/11, 05201 Spišská Nová Ves

156,50 €

13.1.2020

Dátum vystavenia 21.1.2020

Dátum splatnosti 10.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.1.2020

Suma s DPH 156,50 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ML PRINT s.r.o, J. Hanulu 1138/11, 05201 Spišská Nová Ves - IČO: 47457465

Prílohy –

Faktúra za služby – BRKO

ID: DF2019/675 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

18,00 €

13.1.2020

Dátum vystavenia 30.1.2020

Dátum splatnosti 20.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.1.2020

Suma s DPH 18,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra odvoz KO

ID: DF2019/672 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

871,96 €

10.1.2020

Dátum vystavenia 16.1.2020

Dátum splatnosti 18.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.1.2020

Suma s DPH 871,96 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/3 – ATC-JR, 766, 020 01 Púchov

256,59 €

10.1.2020

Dátum vystavenia 8.1.2020

Dátum splatnosti 22.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.1.2020

Suma s DPH 256,59 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ATC-JR, 766, 020 01 Púchov - IČO: 35760532

Prílohy –

Povinné zverejňovanie