Archívy Faktúry - Stránka 425 z 524

Faktúra energie -DHZ 12/19

ID: DF2019/684 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

401,69 €

23.1.2020

Dátum vystavenia 23.1.2020

Dátum splatnosti 23.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.1.2020

Suma s DPH 401,69 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra energie -DN 12/19

ID: DF2019/685 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

139,75 €

23.1.2020

Dátum vystavenia 23.1.2020

Dátum splatnosti 23.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.1.2020

Suma s DPH 139,75 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra odhrňanie snehu

ID: DF2020/25 – Branislav Mikolaj, 668, 053 21 Markušovce

60,00 €

23.1.2020

Dátum vystavenia 29.1.2020

Dátum splatnosti 29.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.1.2020

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Branislav Mikolaj, 668, 053 21 Markušovce - IČO: 50192850

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/27 – HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice

5,30 €

23.1.2020

Dátum vystavenia 22.1.2020

Dátum splatnosti 29.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.1.2020

Suma s DPH 5,30 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice - IČO: 36216224

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/28 – HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice

5,89 €

23.1.2020

Dátum vystavenia 22.1.2020

Dátum splatnosti 29.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.1.2020

Suma s DPH 5,89 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice - IČO: 36216224

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/30 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

183,70 €

23.1.2020

Dátum vystavenia 16.1.2020

Dátum splatnosti 5.2.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.1.2020

Suma s DPH 183,70 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra dvere PZ výroba a montáž – obstaranie

ID: DF2020/26 – STOLÁRSTVO - Ján Strela, 117, 053 22 Odorín

170,00 €

22.1.2020

Dátum vystavenia 29.1.2020

Dátum splatnosti 21.2.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.1.2020

Suma s DPH 170,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

STOLÁRSTVO - Ján Strela, 117, 053 22 Odorín - IČO: 43439292

Prílohy –

Faktúra poustné uraz. zš,mš

ID: DFO2020/5 – UNIQA poisťovňa a.s., Krasovského 15, 810 00 Bratislava

84,67 €

21.1.2020

Dátum vystavenia 14.1.2020

Dátum splatnosti 27.2.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.1.2020

Suma s DPH 84,67 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

UNIQA poisťovňa a.s., Krasovského 15, 810 00 Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra material

ID: DF2020/18 – MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany

273,05 €

21.1.2020

Dátum vystavenia 17.1.2020

Dátum splatnosti 27.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.1.2020

Suma s DPH 273,05 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany - IČO: 36704041

Prílohy –

Faktúra tonery

ID: DF2020/19 – interNETmania SK s.r.o, Nám. osloboditeľov 65/6, 031 42 Liptovský Mikuláš

86,81 €

21.1.2020

Dátum vystavenia 17.1.2020

Dátum splatnosti 31.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.1.2020

Suma s DPH 86,81 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

interNETmania SK s.r.o, Nám. osloboditeľov 65/6, 031 42 Liptovský Mikuláš - IČO: 50462164

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/20 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

14,12 €

21.1.2020

Dátum vystavenia 20.1.2020

Dátum splatnosti 3.2.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.1.2020

Suma s DPH 14,12 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/21 – Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce

134,65 €

21.1.2020

Dátum vystavenia 21.1.2020

Dátum splatnosti 28.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.1.2020

Suma s DPH 134,65 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce - IČO: 50734393

Prílohy –

Povinné zverejňovanie