Archívy Faktúry - Stránka 424 z 524

Faktúra kniha

ID: DF2020/48 – Jarmila Zacher Pajpachová, Ul. mládeže 2352, 058 01 Poprad

20,00 €

31.1.2020

Dátum vystavenia 31.1.2020

Dátum splatnosti 14.2.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.1.2020

Suma s DPH 20,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Jarmila Zacher Pajpachová, Ul. mládeže 2352, 058 01 Poprad - IČO:

Prílohy –

Faktúra predškolská výchova

ID: DF2020/33 – Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica

10,80 €

29.1.2020

Dátum vystavenia 24.1.2020

Dátum splatnosti 7.2.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.1.2020

Suma s DPH 10,80 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica - IČO: 36631124

Prílohy –

Faktúra dialničná znamka

ID: DF2020/34 – Národná dialničná spoločnosť a.s., Mlynské Nivy 45, 82109 Bratislava

50,00 €

29.1.2020

Dátum vystavenia 30.1.2020

Dátum splatnosti 11.2.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.1.2020

Suma s DPH 50,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Národná dialničná spoločnosť a.s., Mlynské Nivy 45, 82109 Bratislava - IČO: 35919001

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/51 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

33,08 €

29.1.2020

Dátum vystavenia 29.1.2020

Dátum splatnosti 12.2.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.1.2020

Suma s DPH 33,08 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/54 – Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce

76,89 €

28.1.2020

Dátum vystavenia 28.1.2020

Dátum splatnosti 4.2.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.1.2020

Suma s DPH 76,89 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce - IČO: 50734393

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/31 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

102,24 €

27.1.2020

Dátum vystavenia 21.1.2020

Dátum splatnosti 5.2.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.1.2020

Suma s DPH 102,24 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra demontaž vianočnej výzdoby

ID: DF2020/32 – Bohuš Bednár, 83, 082 33 Chminianska Nová Ves

171,60 €

27.1.2020

Dátum vystavenia 26.1.2020

Dátum splatnosti 10.2.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.1.2020

Suma s DPH 171,60 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Bohuš Bednár, 83, 082 33 Chminianska Nová Ves - IČO: 50713761

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/50 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

233,82 €

27.1.2020

Dátum vystavenia 21.1.2020

Dátum splatnosti 16.2.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.1.2020

Suma s DPH 233,82 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/53 – BIO-plus s.r.o., 195, 053 63 Spišský Hrušov

72,00 €

27.1.2020

Dátum vystavenia 27.1.2020

Dátum splatnosti 4.2.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.1.2020

Suma s DPH 72,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIO-plus s.r.o., 195, 053 63 Spišský Hrušov - IČO: 36183628

Prílohy –

Faktúra školenie URBIS

ID: DF2020/29 – MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica

45,00 €

24.1.2020

Dátum vystavenia 29.1.2020

Dátum splatnosti 5.2.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.1.2020

Suma s DPH 45,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica - IČO: 36041688

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/52 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

63,28 €

24.1.2020

Dátum vystavenia 24.1.2020

Dátum splatnosti 7.2.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.1.2020

Suma s DPH 63,28 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2019/683 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

118,60 €

23.1.2020

Dátum vystavenia 22.12.2019

Dátum splatnosti 6.2.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.1.2020

Suma s DPH 118,60 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Povinné zverejňovanie