Archívy Faktúry - Stránka 423 z 524

Faktúra potraviny

ID: DF2020/45 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

35,82 €

5.2.2020

Dátum vystavenia 5.2.2020

Dátum splatnosti 25.2.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.2.2020

Suma s DPH 35,82 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/46 – HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice

5,39 €

5.2.2020

Dátum vystavenia 5.2.2020

Dátum splatnosti 12.2.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.2.2020

Suma s DPH 5,39 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice - IČO: 36216224

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/47 – HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice

10,27 €

5.2.2020

Dátum vystavenia 5.2.2020

Dátum splatnosti 12.2.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.2.2020

Suma s DPH 10,27 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice - IČO: 36216224

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/37 – Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce

128,07 €

4.2.2020

Dátum vystavenia 4.2.2020

Dátum splatnosti 11.2.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.2.2020

Suma s DPH 128,07 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce - IČO: 50734393

Prílohy –

Faktúra čistiace prostr.

ID: DF2020/38 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

49,08 €

4.2.2020

Dátum vystavenia 31.1.2020

Dátum splatnosti 14.2.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.2.2020

Suma s DPH 49,08 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra za služby – BRKO

ID: DF2020/40 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

18,00 €

4.2.2020

Dátum vystavenia 4.2.2020

Dátum splatnosti 14.2.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.2.2020

Suma s DPH 18,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra plyn

ID: DF2020/41 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov

1 006,00 €

4.2.2020

Dátum vystavenia 1.2.2020

Dátum splatnosti 17.2.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.2.2020

Suma s DPH 1 006,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov - IČO: 35815256

Prílohy –

Faktúra za prevádzkovanie ČOV za 01/20

ID: DF2020/42 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

75,00 €

4.2.2020

Dátum vystavenia 31.1.2020

Dátum splatnosti 14.2.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.2.2020

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov - IČO: 31714030

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/43 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

49,50 €

4.2.2020

Dátum vystavenia 4.2.2020

Dátum splatnosti 18.2.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.2.2020

Suma s DPH 49,50 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/35 – ATC-JR, 766, 020 01 Púchov

219,09 €

31.1.2020

Dátum vystavenia 29.1.2020

Dátum splatnosti 12.2.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.1.2020

Suma s DPH 219,09 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ATC-JR, 766, 020 01 Púchov - IČO: 35760532

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/36 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

272,87 €

31.1.2020

Dátum vystavenia 31.1.2020

Dátum splatnosti 14.2.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.1.2020

Suma s DPH 272,87 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra použivanie hud. diel

ID: DF2020/39 – SOZA, Rastislavova 2, 82108 Bratislava

14,28 €

31.1.2020

Dátum vystavenia 27.1.2020

Dátum splatnosti 10.2.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.1.2020

Suma s DPH 14,28 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

SOZA, Rastislavova 2, 82108 Bratislava - IČO: 178454

Prílohy –

Povinné zverejňovanie