Archívy Faktúry - Stránka 421 z 524

Faktúra potraviny

ID: DF2020/73 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

49,50 €

17.2.2020

Dátum vystavenia 12.2.2020

Dátum splatnosti 26.2.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.2.2020

Suma s DPH 49,50 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/74 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

10,55 €

17.2.2020

Dátum vystavenia 10.2.2020

Dátum splatnosti 24.2.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.2.2020

Suma s DPH 10,55 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/75 – Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce

74,16 €

17.2.2020

Dátum vystavenia 11.2.2020

Dátum splatnosti 18.2.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.2.2020

Suma s DPH 74,16 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce - IČO: 50734393

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/76 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

194,05 €

17.2.2020

Dátum vystavenia 10.2.2020

Dátum splatnosti 1.3.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.2.2020

Suma s DPH 194,05 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra zber a nakladanie s použitým textilom na rok 2020

ID: DF2020/78 – Ľubomír Ludvik LUTEX, Ľ. Štúra 489/9, 08901 Svidník

180,00 €

17.2.2020

Dátum vystavenia 14.2.2020

Dátum splatnosti 31.12.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.2.2020

Suma s DPH 180,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Ľubomír Ludvik LUTEX, Ľ. Štúra 489/9, 08901 Svidník - IČO: 37655264

Prílohy –

Faktúra elektrina VO 1/20

ID: DF2020/59 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

415,01 €

15.2.2020

Dátum vystavenia 7.2.2020

Dátum splatnosti 21.2.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.2.2020

Suma s DPH 415,01 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina ČOV 1/20

ID: DF2020/61 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

672,92 €

15.2.2020

Dátum vystavenia 7.2.2020

Dátum splatnosti 21.2.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.2.2020

Suma s DPH 672,92 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina OU 1/20

ID: DF2020/63 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

81,35 €

15.2.2020

Dátum vystavenia 7.2.2020

Dátum splatnosti 21.2.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.2.2020

Suma s DPH 81,35 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina TJ 1/20

ID: DF2020/60 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

232,15 €

14.2.2020

Dátum vystavenia 7.2.2020

Dátum splatnosti 21.2.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.2.2020

Suma s DPH 232,15 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina ZŠ 1/20

ID: DF2020/62 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

589,58 €

14.2.2020

Dátum vystavenia 7.2.2020

Dátum splatnosti 14.2.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.2.2020

Suma s DPH 589,58 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra publikacia – Požiarnik

ID: DF2020/64 – Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava –

12,00 €

14.2.2020

Dátum vystavenia 22.1.2020

Dátum splatnosti 14.2.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.2.2020

Suma s DPH 12,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava – - IČO: 177474

Prílohy –

Faktúra internetr security SW Kaspersky

ID: DF2020/65 – AVT.SK s.r.o, Zimná 65, 05201 Spišská Nová Ves

120,00 €

14.2.2020

Dátum vystavenia 12.2.2020

Dátum splatnosti 19.2.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.2.2020

Suma s DPH 120,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

AVT.SK s.r.o, Zimná 65, 05201 Spišská Nová Ves - IČO: 36215392

Prílohy –

Povinné zverejňovanie