Archívy Faktúry - Stránka 420 z 524

Faktúra vlajka

ID: DF2020/89 – Jozef Smrhola OLYMP, Maďarovská 145, 935 87 Santovka

20,00 €

19.2.2020

Dátum vystavenia 10.2.2020

Dátum splatnosti 20.2.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.2.2020

Suma s DPH 20,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Jozef Smrhola OLYMP, Maďarovská 145, 935 87 Santovka - IČO: 32581190

Prílohy –

Faktúra zalohová fa – jedálne kupony

ID: DFZ2020/8 – Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23, 82101 Bratislava

2 239,72 €

18.2.2020

Dátum vystavenia 18.2.2020

Dátum splatnosti 3.3.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.2.2020

Suma s DPH 2 239,72 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23, 82101 Bratislava - IČO: 31396674

Prílohy –

Faktúra telefony

ID: DF2020/77 – Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

–

18.2.2020

Dátum vystavenia 17.2.2020

Dátum splatnosti 2.3.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.2.2020

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra elektrina 2/20 VO

ID: DFZ2020/4 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

420,00 €

17.2.2020

Dátum vystavenia 17.2.2020

Dátum splatnosti 13.3.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.2.2020

Suma s DPH 420,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina 2/20 ČOV

ID: DFZ2020/5 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

670,00 €

17.2.2020

Dátum vystavenia 17.2.2020

Dátum splatnosti 13.3.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.2.2020

Suma s DPH 670,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra poistné

ID: DFO2020/6 – Komunálna poisťovňa a.s., Štefánikova 17, 81105 Bratislava

130,05 €

17.2.2020

Dátum vystavenia 3.2.2020

Dátum splatnosti 21.4.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.2.2020

Suma s DPH 130,05 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Komunálna poisťovňa a.s., Štefánikova 17, 81105 Bratislava - IČO: 31595545

Prílohy –

Faktúra ekektrina 2/20 ZŠ

ID: DFZ2020/6 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

590,00 €

17.2.2020

Dátum vystavenia 17.2.2020

Dátum splatnosti 13.3.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.2.2020

Suma s DPH 590,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra poistné

ID: DFO2020/7 – UNIQA poisťovňa a.s., Krasovského 15, 810 00 Bratislava

456,05 €

17.2.2020

Dátum vystavenia 19.1.2020

Dátum splatnosti 19.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.2.2020

Suma s DPH 456,05 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

UNIQA poisťovňa a.s., Krasovského 15, 810 00 Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra elektrina 2/20 TJ

ID: DFZ2020/7 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

230,00 €

17.2.2020

Dátum vystavenia 17.2.2020

Dátum splatnosti 13.3.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.2.2020

Suma s DPH 230,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/70 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

12,99 €

17.2.2020

Dátum vystavenia 17.2.2020

Dátum splatnosti 2.3.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.2.2020

Suma s DPH 12,99 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/71 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

42,40 €

17.2.2020

Dátum vystavenia 12.2.2020

Dátum splatnosti 26.2.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.2.2020

Suma s DPH 42,40 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/72 – ATC-JR, 766, 020 01 Púchov

138,45 €

17.2.2020

Dátum vystavenia 12.2.2020

Dátum splatnosti 26.2.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.2.2020

Suma s DPH 138,45 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ATC-JR, 766, 020 01 Púchov - IČO: 35760532

Prílohy –

Povinné zverejňovanie